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我们给劳务公司结劳务费用，其中劳务费用中扣减了不合格产品、工资、劳保用品、餐费等等，最终劳务费用为194939.11元，其中的医疗费用由我方垫付，怎么做账呢

原标题：你好，我们给劳务公司结劳务费用，其中劳务费用中扣减了不合格产品、工资、劳保用品、餐费等等，最终劳务费用为194939.11元，其中的医疗费用由我方垫付，怎么做账呢

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2021/12/21 15:43:57

你好，我们给劳务公司结劳务费用，其中劳务费用中扣减了不合格产品、工资、劳保用品、餐费等等，最终劳务费用为194939.11元，其中的医疗费用由我方垫付，怎么做账呢

本来应该支付196099元的，医疗费我方垫付了

您好。请问医疗费，后期您还会从保险公司，或者员工那里收回来么？如果是的话： 借：xx费用 194939.11 借：其他应收款 1159.89 dai：银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后： 借：银行存款 1159.89 dai：其他应收款 1159.89

啊，不好意思，笔误，第一步应该是：

借：xx费用 194939.11 借：其他应收款 1159.89 dai：银行存款或者应付账款一类科目 196099

这笔医疗费用1159.89我们已经从给他的劳务费从扣除来了

我想请问下做账要怎么体现这一笔呢

啊如果是这样，我感觉这部分不需要额外体现了，因为您已经和外部公司净额结算了。

那我直接做制造费用 196099 dai银行存款吗

因为您是净额结算

就借：制造费用 194939.11 dai：银行存款 194939.11

那个医疗费用，到时候会有保险公司不给您，或者有员工返还回来么？不是您“垫付”的么？

那个医疗费用，到时候会有保险公司不给您，或者有员工返还回来么？不是您“垫付”的么？

垫付就相当于只是过手一下，这部分不算做成本了。因为就是过度一下

好的，谢谢老师呢

啊啊啊不客气，希望您工作顺利呀。

喵，那请问您可以点“完结”咩？不过也不急滴。

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2021-12-21 15:43乐依李

你好，我们给劳务公司结劳务费用，其中劳务费用中扣减了不合格产品、工资、劳保用品、餐费等等，最终劳务费用为194939.11元，其中的医疗费用由我方垫付，怎么做账呢
会计宝

2021-12-21 15:44乐依李

本来应该支付196099元的，医疗费我方垫付了
会计宝
会计宝

山峰2021-12-21 16:02

您好。请问医疗费，后期您还会从保险公司，或者员工那里收回来么？如果是的话： 借：xx费用 194939.11 借：其他应收款 1159.89 dai：银行存款或者应付账款一类科目 1159.89 从员工那里或者保险公司收到医疗费以后： 借：银行存款 1159.89 dai：其他应收款 1159.89
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会计宝

山峰2021-12-21 16:03

啊，不好意思，笔误，第一步应该是：
会计宝

山峰2021-12-21 16:06

借：xx费用 194939.11 借：其他应收款 1159.89 dai：银行存款或者应付账款一类科目 196099

2021-12-21 16:41乐依李

这笔医疗费用1159.89我们已经从给他的劳务费从扣除来了
会计宝

2021-12-21 16:42乐依李

我想请问下做账要怎么体现这一笔呢
会计宝
会计宝

山峰2021-12-21 16:58

啊如果是这样，我感觉这部分不需要额外体现了，因为您已经和外部公司净额结算了。

2021-12-21 16:59乐依李

那我直接做制造费用 196099 dai银行存款吗
会计宝
会计宝

山峰2021-12-21 17:04

因为您是净额结算
会计宝

山峰2021-12-21 17:05

就借：制造费用 194939.11 dai：银行存款 194939.11
会计宝

山峰2021-12-21 17:05

那个医疗费用，到时候会有保险公司不给您，或者有员工返还回来么？不是您“垫付”的么？
会计宝

山峰2021-12-21 17:05

那个医疗费用，到时候会有保险公司不给您，或者有员工返还回来么？不是您“垫付”的么？
会计宝

山峰2021-12-21 17:06

垫付就相当于只是过手一下，这部分不算做成本了。因为就是过度一下

2021-12-21 17:16乐依李

好的，谢谢老师呢
会计宝
会计宝

山峰2021-12-21 17:27

啊啊啊不客气，希望您工作顺利呀。
会计宝

山峰2021-12-21 17:49

喵，那请问您可以点“完结”咩？不过也不急滴。
山峰

山峰2021-12-21 17:50

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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