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Annina老师
是的 查看全部回复
5729
悠悠老师
没有说小规模一年开票不能超多少万。只是,如果说小规模增值税有优惠的话,季度收入不超45万。增值税可以减免。如果一年收入超500万,有些地方税务部分会要求转一般纳税人。 查看全部回复
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就是读入发票 查看全部回复
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税务师晓雨
不含税 查看全部回复
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venus老师
是一般纳税人么,这个开金融服务中dai款服务就可以,一般纳税人是6% 小规模是3%(减按1%) 查看全部回复
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工业成本核算需要知道生产工艺,每个产品生产所需要的料工费,然后再才能更准确的算出来 查看全部回复
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是换货还是退货,同学 查看全部回复
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高老师
你好,如果有真实业务发生可以收的 查看全部回复
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大宁老师
你好 查看全部回复
4368
Afei老师
建筑工程的成本主要包含材料,人工,机械 使用费,工程使用费水电费,可以分摊到项目的水电费。通过工程施工科目可算,您可以查看科目余额表工程施工科目统计项目成本 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
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Karina老师
你好,看业务,有的业务是可以的 查看全部回复
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是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
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你好,跨月了,只能红冲,开具负数发票 查看全部回复
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如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
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同学这些没有取得发票吗 查看全部回复
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做什么,看业务是什么 查看全部回复
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可以重新签合同,或者签一个补充协议 查看全部回复
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你好,你说的工资表是劳务公司工作人员的工资吗? 查看全部回复
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同学7月收到款项做未开票收入,8月用开票收入冲未开票收入,9月,红冲发票收入, 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
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开经纪代理服务就可以 查看全部回复
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你好,成本核算的,就是要对方提供直接材料、制造费用、人工成本这三部门的涉及的单据 查看全部回复
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金额小的,建议作为公司员工,按照工资薪金申报个税,减去扣除也不需要缴什么税,具体需要看实际情况。金额大的,还想一分钱税不缴的,不好意思,纳税筹划只是在合理的范围内减少税收,而不是一分不缴 查看全部回复
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这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
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你们的业务设计的有问题 查看全部回复
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可以,因为是你们的员工 查看全部回复
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同学,不开票同样按照开票收入报税 查看全部回复
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你好,两份都不用做帐 查看全部回复
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在开发票时,估计你公司在本月能够得到多少进项发票,用销项税额-进项税额=要缴纳的销项税额在1%—1.2%之间 查看全部回复
3282
甜甜老师
3780
你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
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具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4844
一般可以根据实际发生的业务,来如实开具发票,即便是营业执照中经营范围中没有的,也不影响开票。 所以你们公司如果发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,是可以自行开具增值税发票的。 但要注意以下几点: 1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
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你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
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这个需要您单位结合自身情况测算 查看全部回复
4500
陈米老师
租户交来水电费,借记银行存款,dai记其他应付款—水电费,你单位代扣代缴水电费,借记其他应付款—水电费,dai记银行存款。 查看全部回复
4655
如果是一般纳税人,应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项转出,你可以根据申报表之间的关系,设置公式。 查看全部回复
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第一个问题:如果账上是正常经营所发生的,那就可以 第二个问题:挂靠需要注意法律风险。 查看全部回复
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您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5697
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
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点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
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开户许可证和开票没有关系 查看全部回复
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一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
8390
委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
5261
销售电视并提供维修服务嘛? 维修服务是否单独确认收入,如果单独确认收入,电视销售的成本是电视采购成本或生产成本, 提供维修是提供维修服务的人工成本。 查看全部回复
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你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
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你好,请问总机构和分支机构在同一县(市)的? 查看全部回复
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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把暂估的凭证用红字表示,按照发票重新做 查看全部回复
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您好,涉及到增值税、印花税、附加税、个税、房产税等,增值税5%,其他税种各个地方有所差别,具体要咨询当地税务局。 查看全部回复
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不可以,根据《国务院关于修改《中华人民共和国发票管理办法》的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十二条规定:"开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章. 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票." 按照此规定,不得为他人、为自己、让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票. 查看全部回复
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买卖的进销保持一致 查看全部回复
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你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
6225
王苗苗老师
销项税=不含税收入*适用税率 进项税=含税金额/(1+适用税率)*适用税率(涉及农产品等需要单独考虑) 查看全部回复
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同学你支付电费可以挂预付账款,收到电费发票,借管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
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你好,销售费用-福利费 查看全部回复
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同学你是什么行业 查看全部回复
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你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
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要零申报哦 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3947
andy老师
你出库的成本是多少,入库的还是多少, 不影响成本核算 查看全部回复
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你好,红冲上个月计提的,按正确数字重新计提就好 查看全部回复
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你吗自己协商,50万不含税的话,含税金额需要加税金 查看全部回复
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开负数体现 查看全部回复
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你好,全额 查看全部回复
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如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
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您好: 方式一:将赠品与商品分别按公允价值开具,同时将赠品价格作为折扣,在同一张发票的金额栏注明折扣额 查看全部回复
5255
夏老师
用友,金蝶都是比较普遍,大众认可的财务软件 查看全部回复
4389
您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
4261
一般纳税人13% 查看全部回复
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全年一次性奖金没有规定必须是什么时候发 查看全部回复
4746
结转成本跟你的进项税关系不大呀,你正常结转成本可以的 查看全部回复
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如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
李伟老师
做报表简单,主要是报表里面的数据,建议你学习一下成本核算,再熟悉公司的生产工艺,综合去判断。 查看全部回复
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你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
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你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4473
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3556
你好,你参考吧 查看全部回复
4853
那你分别计算一下哪个缴税缴的少,就用哪个 查看全部回复
4298
你好, 借:银行存款 dai:应付帐款等(与供应商往来时挂什么科目现在还用什么科目) 查看全部回复
3238
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9304
主营业务收入 查看全部回复
4012
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4906
正规的就是按照实际结转的 查看全部回复
6003
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
4348
可以,是的 查看全部回复
5543
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4216
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6706
外包食堂收钱和你们学校没有关系,该收入学校不用记账 查看全部回复
5749
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4664
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
3579
一般纳税人吗?买车抵扣过进项没? 查看全部回复
5635
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