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高老师
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3443
大宁老师
增值税暂行条例和财政部税务总局海关总署公告2019年第39号可以看税率 查看全部回复
3322
梦梦老师
你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
4138
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-印花税 查看全部回复
3107
哈哈老师
印花税 借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3343
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5681
如果合同没有列明具体金额一般按照开票额计算 查看全部回复
5857
venus老师
1、双击生产企业出口退税申报系统 2、出口货物明细申报录入 3、收齐出口单证明细录入 4、申报数据处理—数据一致性检查 5、免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审 6、到税务预审反馈后,撤销已生成数据 7、基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 8、数据一次性检查 9、基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 查看全部回复
4203
甜甜老师
您好,这样三方抵债是可以的,一般留存各方的交易协议,交易记录,三方抵债协议,抵债交易记录等 查看全部回复
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工程类合同吗 查看全部回复
6514
购销都是需要缴纳的 查看全部回复
4731
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4472
andy老师
如果是按次征收的,一般次月申报就好了,如果是真的忘记申报了,发现的时候及时申报了就好了。 查看全部回复
5237
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
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你好,个人车辆转给公司,可以办理二手车过户或者作为对公司的投资 查看全部回复
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你可以先登录网上电子税局看看能不能改,如果不能,那么需要去大厅 查看全部回复
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可以作为备用金 查看全部回复
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没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
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这个有好几种处理,一个是销售了直接确认收入,不结转成本,一个是冲减研发费用 查看全部回复
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第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
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这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
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1、进入电子税务局。 2、点击页面左上方的【登录】。 3、点击【登录】后,输入用户名、密码、滑动验证条,点击【登录】。 4、再次点击【登录】后,选择企业名称,点击【企业进入】。 5、点击【企业进入】后,页面进入到系统主界面,点击【涉税查询】。 6、点击【涉税查询】后,点击页面左边的【纳税信用查询】。 7、点击页面左边的【纳税信用查询】后,右边会弹出选择框,点击【纳税信用明细查询】。 8、点击【纳税信用明细查询】后,选择需要查询信用等级的年度,选择需要查询信用等级的年度后,点击页面右边的【查询】;就可以看到企业的信用等级为几级了。 地区不同,可能会略有差异。 查看全部回复
4893
可以 查看全部回复
4344
发票相关的都在发票管理模块,你可以进去看看 查看全部回复
4555
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4572
可以在第四季度的时候申报,不会有滞纳金 查看全部回复
4649
不用,附加税和印花税直接按照减免后的计提就行 查看全部回复
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“本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策(减免性质代码__城市维护建设税:07049901,减免性质代码_教育费附加:61049901,减免性质代码_地方教育附加:99049901)”:纳税人自增值税一般纳税人按规定转登记为小规模纳税人的,自成为小规模纳税人的当月起适用减征优惠。 查看全部回复
3615
你好,不需做帐不需要缴印花税 查看全部回复
4149
您好,记入到税金及附加里面,记入应交税费就是计提一下 查看全部回复
4225
按照委托加工处理: 查看全部回复
3736
看你印花税是按季度还是按月核定的 查看全部回复
4813
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
夏老师
3685
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5252
在国家统计局网站查询所需的行业代码; 查看全部回复
3675
①先检查盖章软件是否安装的是“给参保单位网报电子盖章软件”,因为区上签章系统的服务器变更过地址,有可能造成盖章失败。 ②再检查签章系统的关键服务进程“金格组件服务”是否跟随系统正常启动。没有正常启动的,可以手动启动金格服务,具体操作步骤是: a)点击电脑桌面左下角的“开始”按钮,在所有程序里面找到并点击“iSignature可信电子签章V8”目录,在二级目录里面找到“金格组件服务设置”按钮并点击 查看全部回复
49799
不一定能看到,因为可能不会保存很长时间 查看全部回复
3263
王苗苗老师
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
你做的日记账根据当天各平台收到的钱,可以查相关平台的交易记录 查看全部回复
3436
转款事项是什么呢? 查看全部回复
3523
下面这些公司没涉及到的话就不需要缴纳。 查看全部回复
2928
对,根据收入计算 查看全部回复
3485
可以找资产评估公司进行资产评估, 查看全部回复
2888
你要是先预缴了,等最终申报的时候用总共应交的印花税减去预缴的就是你实际要缴纳的。 查看全部回复
4855
可以在电子税务局里面看看有没有税种认定信息 查看全部回复
11908
一般是要交的 查看全部回复
3404
是申报表还是账务处理? 查看全部回复
3297
意思是不能抵扣进项税额,还抵扣了是吗? 查看全部回复
4055
对的同学 查看全部回复
4294
误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
3289
申报印花税的时候选择减免性质代码 查看全部回复
3342
税盘的多于电子税务局的还是什么原因? 查看全部回复
13303
可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3368
问下税务局是不是调整为查账征收了 查看全部回复
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可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
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税务师晓雨
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3512
如果能分开就建议你们分开算 查看全部回复
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如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
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季报填7-9月的 查看全部回复
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你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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购买土地产生的印花税和契税都计入土地成本,借:无形资产 土地价格+税费 dai:钱 查看全部回复
4560
如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
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内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3811
李钢老师
需要交印花税,购销合同万分之三,租赁合同千分之一 查看全部回复
4038
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4525
具体需要看各地区实际执行的标准 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》 财税〔2019〕13号中第三条由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。所以如果你们当地对印花税减半的话,除了证券交易印花税外,其他的都可以享受优惠。 查看全部回复
3448
中华人民共和国印花税暂行条例施行细则 财税字(1988)第255号 第十七条 同一凭证,因载有两个或者两个以上经济事项而适用不同税目税率,如分别记载金额的,应分别计算应纳税额,相加后按合计税额贴花;如未分别记载金额的,按税率高的计税贴花。 查看全部回复
4715
不需要 查看全部回复
4770
登陆当地社保官网,找到增员,直接添加就好了 查看全部回复
3674
这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
3521
需要 查看全部回复
3162
物业服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
3649
合同所载金额 查看全部回复
4708
陈米老师
需要增加购票员信息,然后实名认证,就可以申领了,发票可去现场申领也可以邮寄。 查看全部回复
5263
购买方认证了吗 查看全部回复
3480
购销合同印花税税率万分之三 查看全部回复
3335
这个你看你们当地的公告,看通过什么方式退回,还有具体流程 查看全部回复
4881
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4593
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4603
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4381
需要缴纳印花税 查看全部回复
4517
潇洒老师
本季度累积数 查看全部回复
4056
同学字段选择年度,比如2021年 期间选择1 查看全部回复
2965
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5475
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
合同上注明的是含税金额,就按照含税的,合同注明是价税分开的,那就是不含税金额,没有合同,一般很多都是按照不含税算的 查看全部回复
3284
3513
可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
7445
开票是看业务双方的,不是看谁付钱。甲方购买丙方的货物,丙方给甲方开票 查看全部回复
8418
每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了 查看全部回复
3910
是直接更换吧,新财务代替你 查看全部回复
8333
除了问销售方,其他暂时查不了 查看全部回复
4498
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3416
Annina老师
减半 查看全部回复
3826
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11151
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
4311
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