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COCO老师
不适用 查看全部回复
7488
Annina老师
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9666
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8361
哈哈老师
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7461
Karina老师
您好 查看全部回复
9792
您好,金额多少? 查看全部回复
8973
7614
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
7911
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11358
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7497
月初当然可以开票 查看全部回复
10611
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7947
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7434
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8559
7848
一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
15660
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6057
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6237
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7317
首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8253
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17874
嗯 查看全部回复
7722
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7821
汽车什么时候买的 查看全部回复
8829
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7056
归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
8415
去认证了吗? 查看全部回复
14004
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8055
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9126
andy老师
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8631
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6561
不能入账 查看全部回复
7767
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
图片应该能发过来吧 查看全部回复
8100
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7083
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8343
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9585
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7290
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6498
乐老师
是的 查看全部回复
6993
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8064
您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
7452
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
9036
史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
6750
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
6795
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18774
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7641
归朝杰
可以转 查看全部回复
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9468
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7794
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6678
计入配件成本核算 查看全部回复
6912
运费是单独的发票么? 查看全部回复
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7119
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9342
可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
10593
材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
8739
moira
你好 查看全部回复
6633
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
6039
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8460
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20268
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6525
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7974
您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
6840
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8757
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8856
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7371
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6354
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8982
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7047
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47466
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7101
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9261
9558
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10206
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34614
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6786
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7992
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6543
您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,可以的 查看全部回复
6867
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
6669
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8748
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
9117
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6768
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
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