请问老师，一般纳税人公司，今年1月份的一张销项发票，进项发票忘记报税了，但是当时却申报成功了，要变更申报表重新报吗？如果重申报的话进项发票没有认证要补缴税款吗？可以不变更申报吗？不变更申报的话要怎么做呢？感谢老师帮忙解答，🌹🌹🌹

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2020/8/4 17:44:06

您好，当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了，填申报表的时候忘记填上了，还是压根就没认证呢？

进项发票没有认证，忘记认证了，那个月0申报的

那个月就开了一张销项发票，一张进项发票，忘记了

您是说开了一张销项发票，但是申报的时候却按0申报报的对吗？

而那张进项发票也没做认证呢，对吗？

对的，当月也有进项发票，忘记认证了

那个销项发票金额一万多点，可以不变更申报了吗？

因为变更申报的话，进项发票没有认证，不能抵扣，

进项没有认证问题不大，可以以后认证，但是如果您对外开销项发票的话就不能进行0申报了

是的，当时忘记了，因为我们公司很少开发票

为什么开了发票0申报也可以申报成功呢

您这种情况肯定是得需要到税局修改申报表，补缴税款的

不变更可以吗？发票金额也不大

可以后面报税的时候把之前没报的报上去吗

不是金额大小的问题，因为您是一般纳税人会管理的比较严格，如果您不修改申报表的话，也会被税局比对出来，通知您修改的，二是您开票了，还做的0申报，在税局看来可能会有偷税漏税的嫌疑，所以还是建议您去税局修改一下报表。

您当时没认证的进项可以抵扣以后的税款

老师，可以把那张之前未报税的发票报到后面的月份里，可以吗

这样肯定是不行的，规范的操作就是去税局修改申报表

您把这张销项发票放到以后的月份里申报不就乱了吗，最正确的做法就是去修改申报表。

有不更改申报表的办法不

第一如果我还是建议您去修改申报表，第二如果您实在不想改的话就在申报的时候做无票收入申报，抵扣进项税，但是这第二种方法，不出问题则已，税局查的话，就得修改两次申报表。

我是不建议您用第二种办法，因为第二种办法也存在问题，还不如直接修改一次性解决问题。

好的，感谢老师专业耐心解答🌹🌹🌹

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2020-08-04 17:4435975876

哈哈老师2020-08-04 17:46

您好，当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了，填申报表的时候忘记填上了，还是压根就没认证呢？

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2020-08-04 17:4735975876

进项发票没有认证，忘记认证了，那个月0申报的

2020-08-04 17:4835975876

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