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高老师
你好,公司借款,将来公司赚钱了还给老板 查看全部回复
4514
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4702
Annina老师
本月增值税=上期留抵进项税+本期进项税-本月销项税 查看全部回复
3482
你好,可以 查看全部回复
4621
你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7147
6万的扣除这个是后台自动筛选的,符合条件才行 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
4515
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
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投入产出法:参照国家标准、行业标准(包括行业公认标准和行业平均耗用值)确定销售单位数量货物耗用外购农产品的数量(以下称农产品单耗数量)。 当期允许抵扣农产品增值税进项税额依据农产品单耗数量、当期销售货物数量、农产品平均购买单价(含税,下同)和农产品增值税进项税额扣除率(以下简称“扣除率”)计算。公式为: 当期允许抵扣农产品增值税进项税额=当期农产品耗用数量×农产品平均购买单价×扣除率/(1+扣除率) 当期农产品耗用数量=当期销售货物数量(不含采购除农产品以外的半成品生产的货物数量)×农产品单耗数量 对以单一农产品原料生产多种货物或者多种农产品原料生产多种货物的,在核算当期农产品耗用数量和平均购买单价时,应依据合理的方法归集和分配。 平均购买单价是指购买农产品期末平均买价,不包括买价之外单独支付的运费和入库前的整理费用。期末平均买价计算公式: 期末平均买价=(期初库存农产品数量×期初平均买价+当期购进农产品数量×当期买价)/(期初库存农产品数量+当期购进农产品数量) 查看全部回复
5963
税负率=应交增值税/不含税收入,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。假设销收不纳税收入是A, 查看全部回复
5788
夏老师
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5117
陈米老师
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
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你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
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1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
17365
王苗苗老师
账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
5929
7469
哈哈老师
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
甜甜老师
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4297
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4175
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5104
可以查到 查看全部回复
5107
大宁老师
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
不可以,会触发税务风险 查看全部回复
4592
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
4555
归老师
不能,只能开红字 查看全部回复
3463
可以 查看全部回复
4981
预缴增值税会计分录 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末 借:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税金--未交增值税 查看全部回复
4085
你好 查看全部回复
4044
小黑
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5717
税务师晓雨
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4516
4861
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5022
作废利润,不能撤销 查看全部回复
4442
进入自然人扣缴系统,点人员信息,增加人员,增加人员时,姓名,身份证号,电话号和任职受雇时间都是要写的,填写后保存,再点击核验,核验通过后,点击综合所得申报,点击工资薪金申报,进去之后,填写个人工资,五险一金等,填好之后,进入第2步税款计算,计算好之后,如果有减免税情况就点击第3步,没有的话,点第4步,核对工资总额是否正确,如果正确,点击申报。 查看全部回复
7236
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
销项税。是根据你的收入计算来的。包括你的开票收入和不开票的收入。进项税是根据你在认证平台上的勾选情况出来的。天猫扣点和京东扣点的区别要从网站客服咨询一下。 查看全部回复
3431
取消审核 查看全部回复
4402
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
是最近月份? 查看全部回复
4218
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5441
只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
3807
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4126
这个这需要了解实际情况,然后再判断怎么处理 查看全部回复
5475
电子税务局,我要办税-税费缴纳-社保缴费就可以 查看全部回复
3678
可以抵扣所得税 查看全部回复
2810
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5910
为什么要调整? 查看全部回复
3921
据实操中 查看全部回复
3112
作废的不管他 查看全部回复
9693
税种认定一般不需要你操作。没业务零申报。 查看全部回复
4908
你们用的是哪个财务软件的呢 可以看一下是否有权限的限制呢 查看全部回复
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没问题,可以的 查看全部回复
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申请移除异常 查看全部回复
4868
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34298
可以的 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
收入多少? 查看全部回复
4207
每月作废发票没有数量限制,但作废发票必须在开具发票的当月才能作废,如跨月就不能作废了。 查看全部回复
6516
具体分析公司的成本费用都有哪些 查看全部回复
4371
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5010
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3693
申报无票收入 查看全部回复
3074
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3805
专票还是普票 查看全部回复
3289
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8278
4856
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
悠悠老师
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
6043
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
3566
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
Amy老师
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3878
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4037
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3997
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4839
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3915
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4107
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
3363
可以抵扣 查看全部回复
5585
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4440
税务局大厅 查看全部回复
4848
你好,可以兑付,也可以做为货款背书给你的供应商 查看全部回复
3647
以后提问问题建议描述清楚,会计上的问题,没有描述清楚,答案千差万别 查看全部回复
3564
是的 查看全部回复
4914
你做份流程图给他们多培训几次就好 查看全部回复
4015
公司跟老板签租车合同,约定租金和与公司经营相关的用车费用实报实销,老板代开租赁发票给公司 查看全部回复
4179
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
不行 查看全部回复
3618
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