公积金,计提,调整,企业所得税,年报

去年公积金多计提了，我这边调整了账目，企业所得税年报需要调整吗？#其他行业#

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2023年11月多计提了住房公积金，现在该怎么调整#出纳#

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9月忘记计提工资啦，年报申报时才发现，在12月给他补计提啦，年报已申报，也办理啦退税，突然反应过来第四季度的企业所得税申报表和财务报表数据跟年报的不上，现在想更改，可是系统显示年报已经申报啦，不可以更改，这个影响大吗，会影响他退税，或者被查吗#房地产#

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老师，请问这个表里面，企业所得税弥补亏损明细表，这个本年度的数据是我报了年报之后自动取数的对吗，我不需要调整了吧，这个数据是对应年报上面哪个数据吗？我有点不明白#出纳#

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企业所得税年报里面的工资，社保公积金和研发管理费用里面的工资社保公积金是分开的还是重复的#出纳#

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工资账面计提是当月计提上月的，企业所得税汇算清缴需要调整吗？#出纳#

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老师，我们企业所得税汇算清缴时补交了企业所得税，冲回了盈余公积，影响了23年未分配利润，盈余公积年初数，导致23年第一季度的资产负债表未分配利润期末余额不等于年初数加23年第一季度利润表的净利润累计数。六月底前报第一季度财务报表，五月份汇算清缴后填完22年年报，第一季度财报年初数税务系统自动带过来了。现在税务系统上第一季度资产负债表的年初数是汇算清缴后的年初数，那第一季度资产负债表要调整吗？未分配利润的期末数要调整吗？不然和利润表净利润累计数不平，第一季度资产负债表盈余公积期末数填之前的还是汇算清缴以后的#房地产#

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只有工资支出 利润总额为负数，企业所得税年报应该怎么填和调整#其他行业#

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企业计提职业风险基金，当年未发生提取，汇算清缴时该部分调整缴企业所得税，当如果下一年发生了提取了，只在应付款列支，但是不能抵扣企业所得税吗#服务业#

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怎么2022判断企业所得税年报，需不需要调整#其他行业#

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我们2022年对21年缴纳的企业所得税，进行了补计提，问题是：补计提后，未分配利润期末的那里不平，年末未分配利润和净利润差的刚好是补计提的企业所得税，这个怎么调整。#其他行业#

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2022年个人部分公积金多计提了，今年调整会计分录怎么做#其他行业#

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查账发现2021年应付账款数挂错科目，挂到了主营业务成本里面了。这个怎么调整啊？涉及到以前年度损益和利润分配哦嘛？ 21年的成本相当于多记了，企业所得税年报需不需要调整啊#其他行业#

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查账发现2021年应付账款数挂错科目，挂到了主营业务成本里面了。这个怎么调整啊？涉及到以前年度损益和利润分配哦嘛？ 21年的成本相当于多记了，企业所得税年报需不需要调整啊#其他行业#

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企业所得税年报的时候，有哪些需要调整的，在哪里怎么调整#商业#

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我10月计提所得税分录是借：所得税 贷:应交税金-企业所得税，但结转所得税，借：本年利润 贷：所得税 这步漏了没做，10月已结转损益，已结账了，那11月对于漏做的这笔该怎么调整???#其他行业#

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会计没计提折旧，在报所得税年报时调整增加了折旧额，账用调吗？用的话，怎样调啊#其他行业#

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缴纳个税，企业所得税，增值税及附加税，社保，医保和公积金这几个从计提预交到实际缴纳的完整会计分录是啥#建筑工程#

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去年的企业所得税计提错误，少计提了3600，一月申报的时候是按正确申报的，报完忘记修改计提的金额了，金额不大的话，可以把这3600直接记在今年4季度里，不做调整吗？但是会和4季度所得税申报金额不一致会出问题吗？#物业#

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21年12计提的企业所得税少计提了3600，1月份申报的时候申报是正确的数据，现在怎么做账务处理更正呢？年中的利润表年报所得税费用应该也是错的，必须去税务局更改吗？#服务业#

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