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夏老师
现金短缺是因为是管理不善造成的,所以入管理费用;如果是出纳的原因,那就要出纳赔偿了 查看全部回复
4705
Annina老师
可以 查看全部回复
3321
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
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业务真实可以 查看全部回复
4259
高老师
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
4286
通过正规企业进货,取得发票入帐 查看全部回复
4258
andy老师
货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
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借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
大宁老师
您好,这个不算作销售 查看全部回复
10151
悠悠老师
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
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你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4777
是的 查看全部回复
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加工制造业的成本主要是围绕料工费去核算的,然后根据企业的情况去做适合自己的分配方案 查看全部回复
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公司的卡如果有取钱的功能,就可以取 查看全部回复
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你好,可以,但工资表上要有领发工资人员签名或者员工打收条,收条格式提前设置好,员工只需签字就好 查看全部回复
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7月收的钱-8月退的钱,就是商场要给你们回款的钱 查看全部回复
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借应付职工薪酬dai现金。 查看全部回复
4285
现金和银行是分开登记的 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
4744
7月已经结算,8月你们自己收取的,8月退货500是7月销售的,商场代垫付款500,你们只加8月退货500,不就冲平了吗,如果加上7月,不是会多给500哇 查看全部回复
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7月销售的货款已经结算过了吗? 查看全部回复
3802
陈米老师
工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
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王苗苗老师
直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3422
归老师
公司是做什么的? 查看全部回复
3438
你好,计入销售费用 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
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在你提供的现有数据的情况下,那就是收入减总费用。 查看全部回复
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期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
3973
甜甜老师
您好,选择销售货物,比如销售车,就找车适用的税收分类编码 查看全部回复
5708
确认收入 查看全部回复
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小黑
不能 查看全部回复
4168
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
在进销存的软件里,应该按照发票1050冲减。 查看全部回复
4631
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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保本销售量=70/(3.5-2.2)=53.85 查看全部回复
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再开个收据 查看全部回复
3776
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
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属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
3633
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
你好,作为备用金 查看全部回复
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
需要交增值税附加税。印花税。 查看全部回复
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如果产品的税率都是一样的,你们能准确核算成本的话,没有什么问题 查看全部回复
3487
刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
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如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5673
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14609
如果想计算仔细的话,很难也很费事 查看全部回复
4058
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
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要看是由谁承担,你公司承担还是运输公司,还是买家 查看全部回复
5269
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4318
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
开票根据单位业务来开 查看全部回复
4154
开票是根据业务来的 查看全部回复
4461
库存数和销售数没有关系,库存数是趟在仓库里面货,销售数是卖出去的货,两码事 查看全部回复
57945
税务师晓雨
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
3832
2013年没有记账吗? 查看全部回复
3379
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
具体业务是什么? 查看全部回复
3926
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4610
现金不是凭空想象出来的,也不能凭空让他消失。公司的现金不够,可以从对公户上取,也可以找别人借。 查看全部回复
4203
如果你要处理业务,那就看业务本身,公司的经营范围多,公司名字不代表自己做什么的。例如:做装修、建房子等,这些是提供建筑服务。例如:你是劳务派遣公司,不参与施工,是给施工企业找人的,这就是劳务派遣 查看全部回复
3615
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3450
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
你好,是的 查看全部回复
3154
Amy老师
在电子税务局有一个出口退税板块 查看全部回复
5644
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3603
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6547
记到成本 查看全部回复
3375
生产产值是指企业在报告期内生产,并在报告期内 不再进行加工,经检验、包装入库的全部工业成品(包括半成品)价值合计。 包括:企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值。 不包括订货者来料加工的成品(半成品)价值。 按成品实物量*报告期内不含应交增值税(销项税额)的产品实际销售平均单价 查看全部回复
6515
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4453
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5010
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
3008
:点击开票系统的"系统参数",然后选择点击"商品编码" 进入到商品编码设置界面选择右上方"增加" 查看全部回复
3819
最好保持一致 查看全部回复
3618
这样往来账的数据怎么平帐呢? 查看全部回复
5219
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
无票采购的材料需要进原材料/库存商品 查看全部回复
4441
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8278
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
如果你是合法的提取,银行打电话,你能解释清楚就好。 查看全部回复
3526
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3943
退回重开 查看全部回复
5007
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3396
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
3917
4031
劳务报酬代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
4376
个人代开吗? 查看全部回复
5154
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3915
存货盘盈是由于存货转出虚高造成,而存货转出都是计入成本费用科目,故发现存货盘盈则用于冲抵成本费用。基于这个原因,存货盘盈统一冲减管理费用科目。 而现金盘盈,一般是实际支出少于账上支出或者实际收款超过账上收款。现金收支大部分是计往来账项,在实际现金收付之前,计入往来时已经真实正确计入了成本费用。因此,现金盘盈时属于企业的一种利得,与经营活动无关,故计入营业外收入。 查看全部回复
3984
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