汇算清缴,资产总额,税局,所得税,季报,更正,年报,汇算

企业所得税汇算#建筑工程#

浏览：5255

企业有研发费用，所得税填季报的时候我没有在加计扣除那边填进去，现在只能汇算清缴的时候填，但税局要求马上填好，光加计扣除是不是不能单独填的，要全部把这个汇算清缴做完后再一起填上去的？#工业制造#

浏览：5365

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

更正19年和20年的所得税年报之后 还需要更改19年到20年期间的季报财务报表吗？#其他行业#

浏览：12032

杭州工商年报资产为负数，被数据检测预警，是写情况说明比较好还是更正，更正的话税务年报是否也要更正，负数原因为2023年未启用其他应付款科目，导致其他应收款为负数，因此资产总额为负数。#服务业#

浏览：2811

请问各位师傅：怎么修改2023年的企业所得税季报和年报呢，申报更正选项里面没有看到这个申报种类#房地产#

浏览：2114

2023年汇算清缴不是已经过了吗，然后现在更正了2023年的所得税申报表，原来是0，现在有几万要交，这后续是怎么处理#出纳#

浏览：1378

税局让补交去年的增值税，是在申报更正里面调收入吗？已经汇算过了，调了增值税的收入还需要调企业所得税的收入吗#房地产#

浏览：2275

我现在要追溯2021年的研发费用加计扣除，和所得税年报更正具体应该是什么操作啊，从什么开始#出纳#

浏览：2613

汇算清缴时，年报与账上一致还是与汇算调整后的成本利润一一致#出纳#

浏览：2573

汇算清缴年报财务报表根据第四季度季报填写吗#房地产#

浏览：1765

老师，我们23年申报22年研发费用后补助的时候，税局说是人员工资不合适，研发费用人员工资减掉了41000，22年的年报也进行了更正，现在这个应该怎么做账呢#出纳#

浏览：2884

老师请问一下，就是所得税季报和财务报表报送，如果后期有错误的，是可以更正重新修改的对吧？那我想问增值税呢，增值税可以不呢，我们是小微企业，没交过税。如果在报税截止前先报了，后面还能更改不呢#出纳#

浏览：1776

老师，您好，就是我们公司是小规模，23年一季度利润是25万，报所得税的时候就弥补了22年亏损21万，交了2千左右的所得税，然后后面三个嫉妒都是亏损的，现在年末23年利润是19万，业务接待费汇算的时候要调增5万左右，请问汇算清缴的时候我们还需要补税吗？我们是经营医疗器械#商业#

浏览：2843

工业制造业，今年科技型中小企业入库成功，2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除，税局通知现在可以享受，可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#

浏览：2894

工业制造业，今年科技型中小企业入库成功，2022年企业所得税汇算清缴时没有享受到研发费用的加计扣除，税局通知现在可以享受，可以更正申报去进行享受。有按相关的项目归集的研发费用资料。税局告知要更正申报表和报送的财务报表。请各位大神教教我如何更正申报 申报表和财务报表。#高新企业#

浏览：3005

老师固定资产加速折旧表 是在所得税季报的时候填报还是可以在汇算清缴的时候填#出纳#

浏览：2541

21年收到的成本发票，已经入账，现在23年被税务通知这张发票是异常发票，然后让我们做了进项税额转出，还更正申报了21年的汇算清缴表，把相关成本转出，并补交了所得税和滞纳金，之前请教了群里的老师，说对于转出的成本只需要调表不调账，对所得税和滞纳金入账即可，但之前年度也发生过类似的情况，我账上已经做了成本转出，当时的分录是：借：应付账款 贷：以前年度损益调整，导致我账上到现在应付账款借方还挂着这个，要如何清理？#建筑工程#

浏览：5589

21年收到的成本发票，已经入账，现在23年被税务通知这张发票是异常发票，然后让我们做了进项税额转出，还更正申报了21年的汇算清缴表，把相关成本转出，并补交了所得税和滞纳金，现在我账上需要对这个成本做处理吗？#建筑工程#

浏览：5770

所得税季报资产总额怎么计算，是按照财务报表资产负债表的资产总计期末数直接填写吗#出纳#

浏览：3844

小会计准则 21年汇算清缴纳税调增交的所得税费用 22.5月做账借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款 请问做22年汇算清激时 A100000表里本年累计已预缴的所得税额 要不要填22.5月补交21的那一笔？#房地产#

浏览：3693