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税务师晓雨
如果你是合法的提取,银行打电话,你能解释清楚就好。 查看全部回复
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悠悠老师
对公账户发工资不一定要交社保。不管发起征点以下以上的工资。 查看全部回复
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如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
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公司清算完就可以拿走 查看全部回复
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夏老师
企业可以以取得或者开具的农产品销售或者收购发票上注明的买价,以9%的扣除率计算进项税额 查看全部回复
11421
Annina老师
修改合同 查看全部回复
3698
高老师
你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3678
导出 查看全部回复
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钱最好走公户 查看全部回复
3110
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企业的员工签订劳动合同都应该缴纳社保。 查看全部回复
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发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
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股权转让协议 查看全部回复
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你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
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如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
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挂账,借材料,dai应付账款,表是材料买了,公司没有付钱 查看全部回复
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7851.4/17/30 查看全部回复
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哈哈老师
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
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你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
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如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
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正常的业务,备用金可以借款给个人 查看全部回复
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王苗苗老师
只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
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每月一次的可以 查看全部回复
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什么费用?与公司经营相关吗? 查看全部回复
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自然人处采购的,开收据500以下可以入账所得税可以扣除 查看全部回复
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为什么处罚? 查看全部回复
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你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
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按营业收入算 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,根据价值大小及使用部门,计入销售费用(管理费用/制造费用)或低值易耗品 查看全部回复
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你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
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房屋租赁业务可以 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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可以先记入往来科目,待收到发票后再调整 查看全部回复
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入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
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李钢老师
你这边入账,需要发票,让个人找税务代开发票就可以了 查看全部回复
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可以,所得税汇算个人部分调增 查看全部回复
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开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
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钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
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建议按应发工资做把个人部分的扣款也都做上台帐。以便以后查阅。 查看全部回复
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发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
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个人注册的公司为个体户或个人独资企业。不缴纳企业所得税。 查看全部回复
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没问题,可以报销 查看全部回复
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查找原因,对症下药 查看全部回复
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李伟老师
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
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公司名下的车可以 查看全部回复
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andy老师
你要么按照实际工资填写,要么按照你缴纳的基数填写。正规的是按照实际工资填写 查看全部回复
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不合理呢 查看全部回复
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你之前奖金怎么挂的账? 查看全部回复
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是冲备用金? 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税(代扣工资个人所得税) 库存现金/银行存款 查看全部回复
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非公司业务不要走公司帐户 查看全部回复
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借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
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请把你的问题捋顺了再问,你想是想问个人提供劳务能代开发票吗? 查看全部回复
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查一下有多少张,就记多少张 查看全部回复
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如果销售价格不超过买价,不缴增值税、不缴个税,只缴印花税 查看全部回复
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正常用途使用 查看全部回复
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有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
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表格呢? 查看全部回复
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对 查看全部回复
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都是能够减除5000就是10000 查看全部回复
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需要代扣代缴 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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做账需要 查看全部回复
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正规做法,按照税务要求,是更改上月申报数据。但一般企业都觉得改上月申报数据比较麻烦,所以在次月申报时,补差。 查看全部回复
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可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
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只要是和公司经营有关的业务,都可以通过公户转账 查看全部回复
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人力资源社保局导出每个险种的数据看看 查看全部回复
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设计费用本就是一种劳务报酬 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
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COCO老师
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
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你好,根据款项用途,如果是法人的投资款计入实收资本,如果是借法人的款计入其他应付款 查看全部回复
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属于业务成本的库结转 查看全部回复
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个人的车需要过户到公司才可以 查看全部回复
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个税按照累计收入,扣除来算的 查看全部回复
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像这种情况,靠人工的话,量太大 建议用财务软件中的业务模块处理 查看全部回复
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这两个是两个不同的税种 查看全部回复
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你得这些数据还远远不够,算不出来 查看全部回复
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按照所得税法,取得收入的次月申报个税,也就是7月发,8月申报 查看全部回复
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你们这个应该是违法操作!至于怎么做账,会计是根据业务做账 查看全部回复
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自然人代开的不用,一般代开发票完税了就好 查看全部回复
3820
是的,需要交个人所得税 查看全部回复
5029
没问题 查看全部回复
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可以现金支票取 查看全部回复
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别的没有太好的科目可记入了,一般都只能记入这个两个科目 查看全部回复
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专项扣除指的五险一金 查看全部回复
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你好,记账凭证根据数量多少,可以采用下面三种规则:1.如果凭证数量较少,可以不分种类,按日期顺序编号;就是所有类型的凭证按照填制日期顺序排列就好了。2.如果凭证数量较多时,可以分成三类,即收款凭证、付款凭证、转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号;3.如果凭证数量非常多,可以分五类,即现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号。 查看全部回复
7527
报税都是按照税种报税的,税局核定了哪些税种就申报哪些税种。至于什么时候申报,税局都是核定好的,按照核定的报就可以 查看全部回复
5304
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6622
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
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如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
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