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杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1961
patience
登录电子税务局,依次进入【我要办税】-【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】 查看全部回复
4936
王苗苗老师
没有的 查看全部回复
1219
是包工包料么 查看全部回复
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如果不是真实的交易,属于虚开增值税专用发票。《中华人民共和国刑法》第二百零五条明确规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
1115
李伟老师
有实际业务可以开具 查看全部回复
1697
andy老师
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1842
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1488
这个不影响的 查看全部回复
2539
哈哈老师
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1485
安叔老师
可以的 查看全部回复
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相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
1492
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
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数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
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开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
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这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
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公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
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*玉米*玉米粒 查看全部回复
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分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2265
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2207
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2530
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
应该开具全部的发票 查看全部回复
1432
看对方索取不索取发票 查看全部回复
2902
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
4913
负数属于折扣金额,跟商品开在同一张发票上,属于商业折扣,入账时按合计数入账 查看全部回复
2532
Lucky
可以开具 运费发票 查看全部回复
1903
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
1835
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
没有增值税么 查看全部回复
1502
tammy老师
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2215
意思是以个人的名义开票吗? 查看全部回复
1795
理论上是不行的 查看全部回复
1317
可以 查看全部回复
1370
谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
1394
税务师晓雨
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
签的是劳务合同,申报个税时选劳务报酬 查看全部回复
1709
可以,建筑资质认定不属于税务局的管理范围。税务局只管你是否如实开具发票,有没有隐瞒,只要经营情况属实,如实开具发票 查看全部回复
3480
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1534
是数电票试点企业么 查看全部回复
2501
1990
是的 查看全部回复
1025
加工已经完成了么 查看全部回复
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如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
2724
在职职工人数在30人(含)以下的企业,继续免征残疾人就业保障金。 三、本公告执行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。对符合本公告规定减免条件但缴费人已缴费的,可按规定办理退费。 查看全部回复
1843
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
2677
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2476
买了固定资产,收到的发票是劳务?不可以 查看全部回复
1530
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
1925
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2823
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
混合销售从主业 查看全部回复
2196
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1655
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1783
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2039
有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
是建造楼房么 查看全部回复
2459
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2016
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
根据国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号)税前扣除凭证在管理中遵循真实性、合法性、关联性原则。真实性是指税前扣除凭证反映的经济业务真实,且支出已经实际发生;合法性是指税前扣除凭证的形式、来源符合国家法律、法规等相关规定;关联性是指税前扣除凭证与其反映的支出相关联且有证明力。 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条 单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
2011
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1826
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23363
可以根据清单开具发票 查看全部回复
1606
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
不需要,其他资料留存就好 查看全部回复
2229
公司是一般纳税人么,发票总金额是100*1.06元么 查看全部回复
1953
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
1193
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2150
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2356
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1940
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1738
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2204
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
原则上是不可以用的 查看全部回复
1691
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2555
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2394
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1793
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2454
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