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tammy老师
收付款做错分录,重新调整正确的分录就可以 查看全部回复
2376
安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
2395
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
大宁老师
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3250
高老师
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
哈哈老师
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
什么款项呢 查看全部回复
772
王苗苗老师
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1020
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
李可可
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1428
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1161
这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
1454
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
906
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1547
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1026
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
服务费现在完成了么 查看全部回复
1601
是的 查看全部回复
1094
借款单和结算回执是内部的表格吧 查看全部回复
932
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1649
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4566
涉及到损益科目么 查看全部回复
962
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2084
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2756
税务师晓雨
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1372
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1147
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1310
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
可以的 查看全部回复
1376
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1752
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1924
是写乙方的账务处理么 查看全部回复
1426
长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
2007
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1550
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2837
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4282
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1624
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1654
1423
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1371
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
收到 查看全部回复
1845
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2342
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1829
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1995
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1686
最好还是分开做,清楚点 查看全部回复
1854
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
2528
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
1144
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1781
公司几个银行账户 查看全部回复
2692
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1692
这个是什么业务 查看全部回复
1418
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
可以 查看全部回复
2189
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2112
业务都完成了么 查看全部回复
2058
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
你需要问 查看全部回复
3142
您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
2869
为什么要冲销 查看全部回复
2451
A公司做账 借应收账款-C dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2191
借:原材料dai:营业外收入(自制入库单) 查看全部回复
2459
如果以后都不能取得发票的话,是可以做损益类科目的,只不过汇算清缴的时候需要调整(没有发票不能所得税税前扣除)。收入类的不用调整,收入是在符合收入确认条件的情况下才做收入 查看全部回复
3000
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2984
借应付账款,财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
2432
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3726
同城特约委托收款是指收款人按照合同约定,在特定期间内委托开户行向同城的付款人收取特定款项,付款人开户行根据付款人的授权,直接从付款人账户支付款项。 查看全部回复
2377
你们经理说一定要过应付利息,意思是要通过应付利息核算。借:应付利息 30万 dai:应付利息 30万,这个分录就是为了过应付利息科目。 查看全部回复
1912
好的 查看全部回复
1914
甘老师
投资方按评估价入账 借:长期股权投资 dai:无形资产 资产处置损益 查看全部回复
2772
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
你好 查看全部回复
2250
wam
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2149
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3854
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1807
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3736
意思就是无偿收到货品 查看全部回复
2278
许老师
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2555
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2596
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1343
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
借:管理费用-保险费1000 dai:预付账款1000 查看全部回复
7601
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2333
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2705
采用方案一好一点 查看全部回复
2292
一单司机抽5元,属于佣金,可以计入主营业务成本 查看全部回复
2144
可以直接调整科目,借 固定资产 dai 累计折旧,然后备注清楚 查看全部回复
2063
你们这边付款还是什么? 查看全部回复
2249
小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
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