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甘老师
抵消资产处置损益 查看全部回复
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patience
企业盈利或亏损无法准确核算,账实不符,企业申报的所得税当然不准确;企业真实的生产能力无法确知;企业内部监督制约机制缺位,漏洞、黑洞多,企业资产流失现象时有发生;账实不符,企业账簿上存货核算不真实、不完整,这对工商、财税等职能部门来说,企业的账就是假账 查看全部回复
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tammy老师
咖啡吧单独核算独立做账 查看全部回复
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许老师
可以选择认证之后留底后期抵扣或者暂时不认证抵扣 查看全部回复
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仓库一般都配备的有仓管员 查看全部回复
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高老师
20000-800-11600 查看全部回复
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是不是预收款项 查看全部回复
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你不想办退税,直接通过调整应纳税所得额 查看全部回复
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那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
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杨老师
需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
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席俊义
dai:内部往来,是,应付未付的 查看全部回复
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小妮老师
软件操作问题还是建议咨询下软件公司 查看全部回复
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账面不需要处理,所得税汇算清缴调整的就是按照会计准则计算和税法的差异 查看全部回复
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具体是哪里不平衡呢? 查看全部回复
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按暂估的出,发票到的时候已领用的按实际的调 查看全部回复
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可以开具红字发票冲红 查看全部回复
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明细账和总账可以直接导出 查看全部回复
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是的,参考利润表和资产负债表 查看全部回复
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一般的生产型企业生产成本差不多在50%左右 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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入库和购买玻璃原片发票,计量方式不一样造成的差异嘛 查看全部回复
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归老师
是的 查看全部回复
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对 就是要建一个进销存台账 有软件的话 直接上供应链模块就可以 查看全部回复
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如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
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存货有实际成本法,还有计划成本法 查看全部回复
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李伟老师
工商申报还是税务申报导致的工商经营异常吗? 查看全部回复
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有没有税务登记,在电子税务局登录你公司账号查询“税务登记”,看看有没有相关登记信息,没有就根据系统提示再网上进行登记就可以了 查看全部回复
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没有也是需要填写的 查看全部回复
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没有经营,利润表是空的,资产负债表没有实收资本吗? 查看全部回复
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你们是个体工商户还是企业 查看全部回复
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没有加进去是没计提? 查看全部回复
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可以先计入制造费用,然后分摊到这个产品的生产成本 查看全部回复
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纳税人财务会计报表报送期间原则上按季度和年度报送。确需按月报送的,由省、自治区、直辖市和计划单列市税务局确定。 纳税人财务会计报表的报送期限为:按季度报送的在季度终了后15日内报送;按年度报送的内资企业在年度终了后45天,外商投资企业和外国企业在年度终了后4个月内报送。 查看全部回复
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将自产产品作为福利发放给职工视同销售 生产工人570人,每台产品含税售价=800*1.13=904元,生产成本合计= 570*904=515280 查看全部回复
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领用也是用于企业生产经营,所有权没转移,按成本结转 查看全部回复
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这个没有办法,正常就是亏损 查看全部回复
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他这个跟会计政策会计估计都没有关系,就是财务造假 查看全部回复
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进口应税消费品缴纳的消费税计入货物成本;委托加工应税消费品,由受托方代扣代缴的消费税,委托加工应税消费晶收回后直接对外销售的,委托方交纳的消费税计人委托加工成本,该产品销售时不再交纳消费税;委托加工应税消费品收回后用于连续生产应税消费品的,委托方交纳的消费税按规定准予抵扣,记人“应交税金??应交消费税”账户的借方,待最终产品销售时再全额交纳消费税。 查看全部回复
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检查一下公式,是不是收入成本费用没结转 查看全部回复
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嗯,你的问题是什么? 查看全部回复
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待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
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安叔老师
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
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一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
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可以的,去税务大厅办理更正申报 查看全部回复
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夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
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上月报的未开票收入本月开票可以冲未开票收入 查看全部回复
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曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
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借 固定资产清理 5000 dai 营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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木言
一般入库时再计入原材料 查看全部回复
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你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
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是运输原材料的运输费么,是入库前的运输费么 查看全部回复
2136
具体哪里问题呢 查看全部回复
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1.可以进周转材料核算 查看全部回复
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Harry老师
同一类型经济业务可以多借多dai。 查看全部回复
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是建完账套后,发现有库存么 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(未交税金) dai:银行存款 查看全部回复
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填写在A105080的(四)500 万元以下设备器具一次性扣除 查看全部回复
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四季度的报表 查看全部回复
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供应商改名称之后在金蝶里修改就好,建议老名称在新名称之后括弧备注 查看全部回复
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按照账套里的财务报表填报 查看全部回复
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A 查看全部回复
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这种情况是不可以的 查看全部回复
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根据实际业务数据填报就好 查看全部回复
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账上期末余额和银行日记账不一致么,要检查下是否日记账登记错误 查看全部回复
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在2022年3月31日前,小规模纳税人继续享受减按1%征收率征收增值税的优惠;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税 2022年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税 在2022年1月1日至2024年12月31日期间小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加 如果小规模纳税人符合小型微利企业的条件,在2021年度对应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税;在2022年度对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,对应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,均按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
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先计入待处理财产损溢 查看全部回复
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在当期申报时把数据填上正常申报就好 查看全部回复
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(3)支付消费税 第一种情况收回加工应税消费品 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 第二种情况收回后直接出售 借:税金及附加5000 dai:应交税费-应交消费税5000 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 查看全部回复
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如果月初没有红冲上月暂估,需要 查看全部回复
2571
绾绾
不是期间 查看全部回复
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B公司按照评估价格入账。B公司将资产转让给个人,视同销售处理,依法缴纳增值税、附加税以及企业所得税等。转让金远低于评估价不合理,税务局会要求调整价格,按照同类材料和设备市场价值或公允价值评定 查看全部回复
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这两个软件都属于金蝶公司,操作上来说大同小异,会存在某些细小的差别 查看全部回复
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都可以的哈 查看全部回复
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金额大么,是一次性支付多久 查看全部回复
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原材料没用完可以返回库房 查看全部回复
2588
可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
2526
填三年的汇总数 查看全部回复
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dai方 查看全部回复
2651
不同期间的报表不能合并,必须是同期报表 查看全部回复
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借:原材料 固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
2315
如果启用了就不可以了 查看全部回复
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逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
4062
4972
王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
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应收一般指应收款项 查看全部回复
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残疾人就业保障金是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人就业未达到规定比例的单位和组织,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的政府性专项基金。 残保金计算公式=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他业务收入100000 应交税费-应交增值税销项13000 查看全部回复
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成本是核算该商品领用了多少原材料计算出来的。利润是销售商品的收入减去商品的成本及费用所得到的 查看全部回复
2366
不需要处理,以前年度损益调整造成的差异是正常的 查看全部回复
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5853
借 原材料 113000dai 银行存款 查看全部回复
4542
借:在途物资 85000 应交税费-应交增值税(进项税)10400 其他应收款 4600 dai:应付票据 100000 查看全部回复
3410
原材料是自采的 查看全部回复
3209
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
3351
红冲重复入帐及得重复结转的成本 查看全部回复
存货盘盈一般冲减当期损益 查看全部回复
3687
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