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而已老师
也算是 查看全部回复
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是的 查看全部回复
5850
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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哈哈老师
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6336
七七
如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
7335
Annina老师
可以的 查看全部回复
4662
归老师
是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
5310
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5634
您好 查看全部回复
5427
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5211
做无票收入申报 查看全部回复
4923
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4743
20做到预收里面 查看全部回复
5499
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税务师晓雨
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
3870
进成本 查看全部回复
5247
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6426
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
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您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4329
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
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悠悠老师
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
6921
视同销售 查看全部回复
高老师
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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5400
不可以,乙开给甲,其他三家公司在开给乙 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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账号正在注销中
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5598
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在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
其他业务收入 查看全部回复
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看具体怎么谈的 查看全部回复
7083
不可以,可以分包 查看全部回复
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你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8199
当借款处理 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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是 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
6975
你好 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
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可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26271
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王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
8118
您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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预算是未执行的,是计划,费用变动率一般是指发生的金额对比。没用有预算数计算费用变动率的。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
10月的实发工资 查看全部回复
7893
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6858
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8559
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
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您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8973
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11043
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6201
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7263
业务招待 查看全部回复
5409
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18369
根据每个部门报的数据和之前月份的数据对比预算 查看全部回复
7065
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12420
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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