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andy老师
可以 查看全部回复
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哈哈老师
记入到办公费里面就行 查看全部回复
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没有业务不需要打印 查看全部回复
8727
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
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大宁老师
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
4028
venus老师
业务宣传费 查看全部回复
5259
对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
5604
附加税那个是税金及附加 查看全部回复
4650
这个要参考去年情况,不能有太大差距 查看全部回复
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这个看您的打算,如果还打算要就先开通税务按期纳税申报,如果不打算经营了,就趁早注销了。 查看全部回复
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Afei老师
假如你都知道偷逃税,肯定是有风险的,现在金三系统是很强大 查看全部回复
4226
王苗苗老师
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4071
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
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表里面的都涉及 查看全部回复
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看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
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长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
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这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
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对的同学 查看全部回复
4276
是的 查看全部回复
3209
Alice老师
您好,可以关注下之前和广告制作公司签的合同,合同中与付款相关的条款,合同目前的履约进度付款进度以及对违约的相关约定这几个方面 查看全部回复
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对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
4355
陈米老师
打给个人时,借记其他应收款,dai记银行存款。凭个人对外支付的发票报销。没有发票无法报销的部分,连同剩余款项,以现金形式或转账形式原路返回公司账户。 查看全部回复
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税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
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高老师
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4575
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3949
其他业务收入 查看全部回复
5618
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3665
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
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如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4572
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3455
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3498
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
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这个根据你们企业的需求去做,企业需要你就做,不需要,你就不做。这个没有强制规定 查看全部回复
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预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3787
如果是主播买断货物自己卖,主播按照全额计入收入。如果是主要是只是拿佣金的,按照拿到的佣金和其他费用确认收入 查看全部回复
6541
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4251
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3895
那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4282
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4045
夏老师
4324
一般运输服务完成确定收入 查看全部回复
4370
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
也需要填写财务报表 查看全部回复
3892
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5411
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3667
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3752
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
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看着不像什么正规业务,你问做这个账的人吧 查看全部回复
3861
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4405
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4038
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11007
你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
3931
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3329
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3773
不一定 查看全部回复
4144
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5924
你好,业务宣传费 查看全部回复
4085
小黑
可以的 查看全部回复
4143
是要进行税务登记?一般营业执照办下来30天内 查看全部回复
4328
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4470
记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5216
悠悠老师
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3810
3621
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3050
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3477
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4523
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
3951
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
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可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3381
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5756
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5027
对的 查看全部回复
4851
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3941
你好,你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
5225
那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
3545
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4040
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4412
小企业会计制度就可以 查看全部回复
4243
借原材料应交税费一增值税一进项dai银行存款 查看全部回复
3511
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6830
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4018
影视公司把收到的租赁费用退回给承租办公楼的公司,由该承租办公楼的公司重新把租赁费打入物业公司 查看全部回复
4346
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5170
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4241
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5074
没有委托加工模块,设置委托加工物资科目来核算 查看全部回复
3760
你好,股东借公司款,股东再转回来是还借款 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5865
财务会计是权责发生制,预算会计是收付实现制,本来就会存在差异,如果不是错账导致的,不做调整。如果是错账导致的,哪个错了就调整哪个 查看全部回复
3930
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4773
现在有社保UK的都可以网上办理 查看全部回复
4628
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4458
企业有有形动产租赁的业务 查看全部回复
3838
需要上缴国库的,不做预算会计 查看全部回复
6548
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
3985
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