进项,税票,抵扣,货款,会计分录

我们不要卖方开进项税票给我们，直接用来抵扣货款，怎么做会计分录呢#初级#

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我想问一下，3月份没有抵扣的进项发票，这个计提增值税的会计分录怎么写呢？#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

11月份别人开的14个点的进项税票能抵扣10月份的税吗#出纳#

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我想咨询一下，对方公司跨年的发票退回，他们开了红字发票给我们，款退回，但去年底，我们已经抵扣了进项，现在我们会计分录，要怎么做？#其他行业#

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一般纳税人开具的专用发票简易征收占比较大，现在专管员需要做对抵扣的进项费用类发票做进项税转出，怎么做会计分录#建筑工程#

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材料已经入库，但是货款未付，发票也未开来或者发票已开来，办理暂估入库。 会计分录：借：原材料， 贷：应付账款 或者会计分录：借：原材料，借：应交增值税-进项， 贷：应付账款 这时候是附上我们的原始凭证，还是复印件，最好是原始凭证，为了方便后面给他们付款查看，能不能附复印件，不过原材料入库比较多，工作量就比较大#其他行业#

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我公司去年12月收到不能抵扣的进项专票，但是上一个会计去年报税时抵扣了，今年专管员让我们把这部分做进项税转出了，请问我要怎么做会计分录。#其他行业#

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我想咨询您一个问题，您可以上班再回复我，就是公司购买一辆车，它的相关增值税、车辆购置税怎么录会计分录呢；我这边目前收到一张机动车发票，然后抵扣了进项，缴纳了增值税；我应该怎么写会计分录呢#其他行业#

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9月份支付的货款，对方没给发票。11月再开回进项发票，还能在税前抵扣吗？#房地产#

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我方已经把进项发票抵扣了，销售方才发现发票开错了。我方应该怎么做会计分录，发票应该怎么办#其他行业#

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我司贸易业务中，目前采购款已支付，进项发票已抵扣入账。公司下游客户资金链断裂，货款无法收回，下游发票未开，往来体现在存货上，增值税未交。请问老师，财务核算和税务上应该怎样处理？#出纳#

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主要是税率，然后一个小规模纳税，一个一般纳税人，而且现在好像一般纳税人进项抵扣的税票，听说是可以可以不需要一次性抵完的，可以分批抵呀，是有这种说法吗？还是，还是他没有期限的呀，以前是有期限的，就90天之内要抵完，还是180天呢，现在是不是没有期限了？#其他行业#

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公司有人报销给了我一张专票，我对公银行打给她了，怎么做会计凭证？借管理费用 应交税费 应交增值税 进项 贷银行存款 这样对吗？这张专票还没抵扣 从转账到抵扣这一系列下来怎么做会计分录？#工业制造#

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公司账面上有待抵扣的进项税，但实际上进项税票都用完了，手里一张都没有。有没有可能是之前的财务将进项重复做账导致的，我接手之前换了好几个财务。这种情况账面要怎么处理？#商业#

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想问下在3月15日前收到的进项税票（开票日期3月）能抵扣2月的销项么，2月的税还没有申报#房地产#

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民办学校一般纳税人，民间非营利会计制度，没有进项抵扣时会计分录为（①申报税 借：税费 贷：应交税金/应交增值税（销项税额）②缴纳税 借：应交税金/应交增值税（销项税额） 贷：银行存款。想问有进项抵扣时，应如何做会计分录？#服务业#

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我们公司正在搭建一个厂房，现在还在搭建过程中，向厂家买了一些钢架平台，预付了货款，然后我收到了开的专票，请问我是要当月认证抵扣还是全部款项结清时一次性抵扣，然后我的会计分录要怎么做啊，是作为我的一个成本吗？？？？？#其他行业#

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收到生活服务业的进项税票可以抵扣吗？今年生活服务业进项税加计抵减15%，我收到这类行业票还可以抵扣吗？#其他行业#

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有时候进项会留到后面月份抵扣 但是我货款是已经付了，所以一起做的话就是先做预付账款 后面抵扣时再冲消对吗#其他行业#

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运输公司2020年4月-8月的成品油进项增值税转出了189822.94，实缴增值税159707.45，抵扣了30115.49。哪位大神帮忙列一下这个账务处理的会计分录#运输业#

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