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高老师
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
6201
哈哈老师
简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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可以的,可以从公户付款的 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6705
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
5544
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
6021
Annina老师
用工单位 查看全部回复
6372
李伟老师
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4725
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7479
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4509
归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4635
账号正在注销中
把之前的账补上吧 查看全部回复
6012
悠悠老师
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
7767
如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
5931
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5049
带盘、身份证大厅清卡 查看全部回复
8766
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5886
是的 查看全部回复
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管理费用-中介费 查看全部回复
4500
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
5904
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5499
可以冲红部分 查看全部回复
6102
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5598
如果单独签安装合同的话,一般纳税人适用9% 查看全部回复
4257
主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
12645
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4311
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5013
没问题,可以这么做 查看全部回复
4266
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7875
七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
6066
王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25245
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
21852
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13761
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
4941
6759
进办公费 查看全部回复
6309
进费用 查看全部回复
7236
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5976
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11682
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
如果是因公出差,记入差旅费。如果其他原因,记入劳保费 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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记入工程施工-劳务费里面 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
5211
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4491
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4671
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
4041
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10917
可以 查看全部回复
4473
偶尔性的问题不大 查看全部回复
3951
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
4860
这个不同地区不同费用,难度大就金额多一些 查看全部回复
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4707
按租赁年限摊销 查看全部回复
7308
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4608
这个可以计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
11637
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
5481
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7281
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
会的 查看全部回复
4230
按照收入800万减去费用200后的600万交税 查看全部回复
4923
230万计入收入 查看全部回复
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
记无形资产 查看全部回复
7965
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16794
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5688
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6363
可以自行开具的 查看全部回复
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5175
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4644
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6282
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5958
就销售费用就可以 查看全部回复
7020
记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
5310
对,税法上要调增的 查看全部回复
5337
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6354
记入到销售费用里面 查看全部回复
7362
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8244
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8694
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
5238
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5751
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