费用,报销单,发票,报销,计提

5月份填写的费用报销单，因为发票没有到齐就没有报销，6月份发票到齐了，5月份需要把报销单的金额计提上吗，还是6月份直接报销就可以了#服务业#

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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用，可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗，也就是说只有一张银行回单，那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款，按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗，感觉没统一好#服务业#

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员工办事外勤的滴滴车费怎么入账，管理费用的什么明细，直接报销费用的分录然后附发票报销单就可以嘛，行程单需要吗#服务业#

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给员工报销费用，不做其他应付款，直接一笔借管理费用贷银行存款可以嘛，然后要附报销单验收单发票吗，还有什么，一张报销单可以几笔费用一起写上去吗，我是做几笔分录呢#服务业#

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费用报销单和报销发票不一致#出纳#

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制作了费用报销单，但报销内容写的是支付差价电费，电力 公司开的发票备注是市场化清算溢出违约金，请问如何做分录?#工业制造#

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如果分类汇总的话 费用报销单据 也很多 怎么粘贴 因为平时报销费用是一笔一张报销单的 记账联撕下来的话很多 我看很多分类汇总的都是一张记账凭证 一张报销单 后面附发票单#出纳#

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你好，公司2022年12月的发票，实际报销做账时间是2023年1月，费用均未在2022年12月计提，2023年1月费用要怎么做账#其他行业#

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我司有一笔2022年12月的报销费用未在12月计提，然后这比费用发票在2023年1月份报销入账，请问这个要怎么做账务处理#其他行业#

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老师请教下，我22年计提了员工报销费用，未付款，发票也未开，在23年1月取得发票并付款，​22/23年分录要怎么处理？另外23年开回来发票是附在计提费用凭证后是吗#商业#

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一、12月的发票费用报销未报销，1月才报销，可以做在12月账目里吗，因为是新公司还未使用做账软件，目前是手工账，也还未报税。 二、12月收到银行的贷款，长期借款，那1月做12月的账还需要计提利息吗 #运输业#

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去年的费用发票，没计提，今年已报销。怎么做分录？#商业#

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我想咨询一下我们公司是广告公司，平常费用报销的时候，发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的，我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢？还有就是我们是小规模企业，缴纳增值税的时候要不要计提税金呢？#服务业#

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关于报销，员工支出费用前要先进行申请，之后再支出，然后走报销流程，这时候报销流程还要再走一遍总经理董事长签字的申请流程吗吗？还是交给财务直接报销即可？报销单如果走线上，那发票黏贴好了后，还需要领导实体签字吗？#商业#

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员工费用报销给的发票有一些是冲抵票，且冲抵票金额与报销单金额差一点可以报销吗#出纳#

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公司报销这块有些员工购买流量之类的确实没有发票，找的替代票来报销，报销时费用报销单是按真实情况写的，各部门负责人都签字了。走的是公账付款，那在做账务处理的时候，这种发票内容和费用报销单用途不一致时，怎么处理呢？这种情况还挺多的，有些确实没有发票#服务业#

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1快递报销附件只要发票就可以了吗？还是需要寄件详情 寄件人 起点终点？ 2寄件人姓名非本公司员工 比如也是喊别人代寄送的 可以在本共公司报销吗 3职工给餐补算职工福利费吗 那都计入管理费用 工资总额了 意思是我在计提得时候要分开计提费用吗？#出纳#

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员工报销今年开的发票明天才入账做费用有影响吗？比如明年1月份才收到11-12月的报销单去入账，需要提前预防吗？#其他行业#

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您好，还想问您一下。公司购买了一批柴油发票用来做假账（金额大概几十万），公司在我不知情的情况下在费用报销单上报销人填写了我的名字还有凭证上，我会有什么问题吗#其他行业#

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费用报销单的话必须是3联的吗？那种2联的可以不？对于既没有发票也没有收据的费用，该如何报销？报销单据上要盖章吗？如果盖盖什么章？#其他行业#

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