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安叔老师
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
王苗苗老师
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
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退的都什么款 查看全部回复
1753
杨老师
做成本就可以 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
甘老师
合同中约定是包含中间人介绍费的话,开全额发票 查看全部回复
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你们是什么公司 查看全部回复
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发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
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小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
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秦枫老师
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
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许老师
按照实际金额500入账和报销就好 查看全部回复
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按用途入账 查看全部回复
3090
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3344
高老师
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
夏老师
借其他应收款dai银行存款。 查看全部回复
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通常收入和成本是配比的,您可以把研发需要的材料或者人工通过成本核算 查看全部回复
6138
Annina老师
你1月再勾选 查看全部回复
3556
哈哈老师
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
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如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
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你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
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出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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归老师
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
384
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
639
孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
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是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
645
andy老师
记到待摊费用里面 查看全部回复
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嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
573
李可可
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
1119
木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
600
云峰老师
价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
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代收代付? 查看全部回复
719
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
750
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1093
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
803
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
936
代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
1318
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
为什么要分成 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1108
发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
1637
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
1201
没有真实的投资就不需要 查看全部回复
763
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1192
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
707
杨英芝老师
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1582
意思是维修费用是员工承担的 查看全部回复
986
您好 查看全部回复
1348
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
这个项目前期发生的《项目建议书》、《可行性研究报告》、《初步设计》等费用,如果确定厂房能建造的话,前期发生的相关支出记到在建工程 查看全部回复
1041
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
1906
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
984
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1787
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1161
电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
1516
那车子在谁的名下 查看全部回复
1164
但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
1802
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1397
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1724
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1218
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
981
是转让技术么 查看全部回复
1064
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1310
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1764
燕子老师
个人房东吗 查看全部回复
1277
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1668
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1878
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1052
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