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Annina老师
建议你在我的电子税务局发票代开模块录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6817
哈哈老师
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
高老师
你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
4720
李钢老师
按照合同总额??税率 查看全部回复
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一般需要进转出的 查看全部回复
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你好,借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
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没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
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业务真实可以走公账 查看全部回复
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你好,企业租用个人车辆所发生的租赁费用,对方为从事小额零星经营业务的个人,其支出可以收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证;如果对方为非从事小额零星业务的个人,应当根据《中华人民共和国发票管理办法》有关规定取得发票(包括按规定由税务机关代开的发票),并以发票作为税前扣除凭证。同时,在租赁期间实际发生的与生产经营有关的费用(过路费、汽油费、停车费等),凭合法有效凭据准予税前扣除。 查看全部回复
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你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
andy老师
专票在发票确认平台能查到,至于有没有给你邮寄,你给全国的快递公司打下电话问问。普票的话,你去税局问问 查看全部回复
3930
你好 查看全部回复
3574
你直接问销售方就好了 查看全部回复
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你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
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只要你没有给客户开发票,什么时候都可以开 查看全部回复
3781
而已老师
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这是一种逃税行为 查看全部回复
3213
买卖发票不建议 查看全部回复
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根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3664
什么发票 查看全部回复
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没问题,可以开 查看全部回复
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卖的什么,写什么 查看全部回复
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对的,就是认证抵扣 查看全部回复
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只能开普票 不能开专票 查看全部回复
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你预付租赁费了吗? 查看全部回复
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纳税申报之前抵扣就是属于七月的 查看全部回复
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你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
做进转出 查看全部回复
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
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可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
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借:管理费用-房租3480 其他应收款580 dai:银行存款4060 查看全部回复
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你好,座位费4060含押金吗? 查看全部回复
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你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
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开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
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如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
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一般纳税人使用简易计税法,选择差额开票,按照5%开 查看全部回复
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对方为什么不要发票 查看全部回复
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你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
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你好,在法定折旧期间或摊销期间计提的折旧或摊销已计入损益,剩余的值可以不算,但如果对方不认可,可重新评估按现时市场公允价值重新计算 查看全部回复
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直接打出来,或者截图出来 查看全部回复
6237
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
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是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
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要么开票,要么做发票分割单盖章把发票复印件给他们,相关合同留好备查 查看全部回复
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借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
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对,作废重新开 查看全部回复
3498
你好,增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减 查看全部回复
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你好,可以入帐,但涉及这部分的成本如果一直没有取得合格发票在汇算时需要调出 查看全部回复
3745
李伟老师
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
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你好,只要有库存发票就可以开具。但如果是没申报不能清卡领发票 查看全部回复
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有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3637
不可以 查看全部回复
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是什么原因导致的 查看全部回复
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如果你没有申请增量,一个月一般只能零用一次 查看全部回复
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无需办理税务登记的自然人500以下的支出可收据税前扣除 查看全部回复
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没有发票也需要做账,只是没有发票不能税前扣除的。 查看全部回复
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不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
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财政部 税务总局关于公益性捐赠支出企业所得税税前结转扣除有关政策的通知财税〔2018〕15号 一、企业通过公益性社会组织或者县级(含县级)以上人民政府及其组成部门和直属机构,用于慈善活动、公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 本条所称公益性社会组织,应当依法取得公益性捐赠税前扣除资格。 本条所称年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。 二、企业当年发生及以前年度结转的公益性捐赠支出,准予在当年税前扣除的部分,不能超过企业当年年度利润总额的12%。 查看全部回复
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收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
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公司自己在开票系统里面就可以开票的 查看全部回复
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你好,预收客户货款(或什么款) 查看全部回复
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没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
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借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
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想问什么呢? 查看全部回复
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一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
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对的,那个就是发票,蓝色的车票就可以报销 查看全部回复
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1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
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有可能,这个需要具体找原因 查看全部回复
4350
具体卖的什么就开什么 查看全部回复
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借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4372
你有什么问题 查看全部回复
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会计怎么记账,完全是基于业务,业务基于合同,所以看合同怎么约定的 查看全部回复
3695
对,这种暂估的分录一般就是针对发票暂时还没来呢,先暂估,等发票来了再把暂估的冲销了 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
是的 查看全部回复
4727
对,一般来说不管是纸质票还是电子票都是得用完了才能增量 查看全部回复
8744
你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
6737
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
符合简易征收项目的可以 查看全部回复
4537
在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
4978
公私不分,之前老板私户买货,账上做其他应付款,账上有钱了,还老板,就好 查看全部回复
6074
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
5108
金额低于500元不用开票,超过500元需要开票 查看全部回复
4104
附加税都是一样的,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,其中城建税不同地区税率可能会有差别 查看全部回复
6745
5030
您指的空白发票吗?没有过期的说法 查看全部回复
3927
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
您这个是什么意思呢 查看全部回复
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废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
4835
不需要 查看全部回复
5899
流水账,你怎么做都可以,自己能看懂就可以。按照会计准则做的,退给客户的钱,冲减收入。退给供应商的货,冲减成本 查看全部回复
6254
因为什么业务收的违约金? 查看全部回复
4278
归老师
负数是在你开票的时候 上面有个折扣 点下折扣输入百分比就可以了 查看全部回复
3519
10月申报扣税 查看全部回复
4146
查看库存商品明细账 查看全部回复
4197
4599
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4209
做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
7054
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