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孙老师
建议与实际业务相符 查看全部回复
2647
甘老师
只有在金三核心征管系统【文化事业建设费缴费信息报告】模块中,进行文化事业建设费缴费信息报告时,将“广告业是否允许差额扣除”选择为“是”的纳税人,才可以填报附表《应税服务减除项目清单》。如果纳税人属于广告业允许差额扣除的情形,可联系主管税务机关核实后,修改“广告业是否允许差额扣除”为“是”,再据实填写附表《应税服务减除项目清单》。 查看全部回复
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杨老师
选择【我要办税】→【涉税专业服务机构管理】,界面左侧导航栏选择【其他涉税专业服务机构管理】→【涉税专业服务业务信息采集】 查看全部回复
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纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务,明确不属于混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率。 查看全部回复
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秦枫老师
同学你好 为什么会收到工程款发票 是办公室装修么? 与你们实际经营了有关,你们可支付了该发票金额 查看全部回复
3561
tammy老师
合理合规的成本费用票都可以扣除 查看全部回复
8219
高老师
如果工程没完工可以计入在建工程 查看全部回复
2678
patience
是的,联系一下对方,核实一下 查看全部回复
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同学你好:保安公司可以适用差额征税。保安费按照营改增政策属于劳务派遣范畴,依据财税2016 47号文件,可以选择一般计税方式按6%全额计税;也可以按照简易计税方式按5%差额征税(收入减去工资社保福利等)。两种方式由保安企业自由选择 查看全部回复
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公司管理人员工资计入管理费用, 保洁人员和保安人员的工资计入劳务成本,月末结转到主营业务成本 查看全部回复
7366
许老师
请问分公司和你说的单独成立的建筑公司是一个公司吗? 查看全部回复
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外卖配送属于现代服务 一般纳税人乜没有优惠政策 查看全部回复
4044
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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公司法人变更建议是到现场大厅办理 查看全部回复
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人工支出,器材的折损费等 查看全部回复
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没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
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做销售费用 查看全部回复
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安叔老师
物业服务 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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单纯的维护保养,不是维修的话,属于现代服务业 查看全部回复
2599
是的 查看全部回复
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内账可以直接进主营业务成本。 查看全部回复
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同学你好 你是小规模 然后分录却做了进项税是么 查看全部回复
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配件属于货物,按照货物来开票就行了 查看全部回复
5900
差额是提现手续费? 查看全部回复
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要的,个税汇算的范围是取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得(以下称综合所得)。人工费是属于劳务报酬。需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;年收入12万元以上且补税金额大于400元的,则需办理年度汇算。年收入12万元以下或补税金额不大于400元的,可以免汇算。个税汇算是在次年的6月底之前 查看全部回复
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分别结转服务和货物的成本就好 查看全部回复
2956
夏老师
销售时结转 查看全部回复
3591
可以放长期待摊费用摊销 查看全部回复
3349
三方签订代收款协议 查看全部回复
2466
就是配送收入,对吧,可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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我看一下 查看全部回复
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这个款是你们通过支付宝或者微信收的款项吗? 查看全部回复
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‘’广播影视服务‘’视频制作费304070103,仅供参考 查看全部回复
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产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
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平台要求单项问题单独提问哈,每个问题需要单独提问 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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聘请的劳动人员提供的种植、饲养、除草、施肥、浇水等都算 查看全部回复
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生产工人的人工支出可以计入成本,你们是非生产企业,与提供服务有关的人员支出一般是计入销售费用 查看全部回复
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可以先计入制造费用,然后分摊到这个产品的生产成本 查看全部回复
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1.2018年收到50%培训费,当期实际发生成本4.5万,预计还发生成本8+4=12万,履约进度=4.5/(4.5+12)*100%=27.27% 借 银行存款 12万 dai 主营业务收入 12*0.2727=3.27 预收账款 12-3.27=8.73万 借 主营业务成本 4.5万 dai 存款等 2.2019年,累计发生成本4.5+7.8=12.3,预计还发生成本4万元,履约进度=12.3/(12.3+4)*100%=75.46% 借 银行存款 12万 预收账款8.73万 dai 主营业务收入 24*0.7546-3.27=14.84万 预收账款 5.89万 借 主营业务成本 7.8万 dai 存款 7.8万 3.2020年 借 预收账款 5.89万 dai主营业务收入 5.89万 借 主营业务成本 3.6万 dai 存款 3.6万 查看全部回复
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你刚刚问的线上课怎么开票? 查看全部回复
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6% 查看全部回复
7033
原来的凭证一模一样做红字的分录 查看全部回复
3326
可以 查看全部回复
你们是转让方? 查看全部回复
3022
你们研发费用加计扣除了吗? 查看全部回复
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5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
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没有取得发票时不能入账的,就算入账到固定资产计提折旧,所得税汇算时也需要纳税调增 查看全部回复
2406
Leaf
对 查看全部回复
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1.可以进周转材料核算 查看全部回复
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你把原来的分录红冲,按正确的分录入账 查看全部回复
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可以开技术咨询 查看全部回复
11460
2730
曹老师CPA
可以的亲 查看全部回复
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如果自用计入管理费用,公共区域可以计入主营业务成本 查看全部回复
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首先你要查明结转是否出错,哪里出错 查看全部回复
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你收到的住宿,如果是出差取得记到管理费用或销售费用-差旅费 查看全部回复
3462
生活服务业按照6% 查看全部回复
3509
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2834
可以,协议中已经写明双方会定期对服务费用定价进行审查 查看全部回复
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你们老板朋友的公司是做服务类的吗? 查看全部回复
2539
可以带着合同到税务申请代开普通发票,开票内容土地培肥服务 查看全部回复
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Yan
餐饮服务, 是指通过同时提供饮食和饮食场所的方式为消费者提供饮食消费服务的业务活动。 查看全部回复
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非主营业务的话,放到其他业务收入 查看全部回复
2950
可能是税务系统问题,建议电话咨询12366人工客服解决此问题 查看全部回复
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没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2364
可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
2526
属于房地产行业 查看全部回复
4006
可以公转私 查看全部回复
3192
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
你们提供设备么 查看全部回复
2142
不建议做一笔分录,因为银行流水有发生了 查看全部回复
3187
5853
挂靠你们? 查看全部回复
3154
实际业务是什么? 查看全部回复
2660
财税部税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定,宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。 因此你公司提供会议配套服务,应按照“会议展览服务”缴纳增值税,开具“会议展览服务”内容的发票。 查看全部回复
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购买别的公司的信息技术服务是以后卖还是自己使用 查看全部回复
3108
您好,金额较小的计入管理费用。金额较大的计入长期待摊费用 查看全部回复
5454
Harry老师
你好,服务类可以不填数量单价。 查看全部回复
3125
是本公司职员工资还是其他单位的人员工资? 查看全部回复
2814
是 查看全部回复
3617
Annina老师
财务费用-网银费用 查看全部回复
2911
是什么服务? 查看全部回复
1771
属于 查看全部回复
3486
建议参考这个处理 查看全部回复
2354
资料齐全的话很快,大概15个工作日,费用的话是找中介机构办理么 查看全部回复
3089
这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
3864
22年4月1日到12月31日,自然人代开发票免增值税和附加税,但个税需要交 查看全部回复
2826
计入成本 查看全部回复
2738
不需要,长期股权投资是资产类科目,一般投资类的公司的成本主要就是人工费,吸收借款费用,及经营过程发生的其他费用都可以作为成本 查看全部回复
2789
增值税还是企业所得税 查看全部回复
3527
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
4037
第一个分录跨年了,第二个分录没跨年 查看全部回复
2522
不需要,不属于征收单位 查看全部回复
3027
劳务 查看全部回复
3357
在‘纳税调整项目明细’中的20.其他 里,增加你要调增的金额 查看全部回复
8550
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