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哈哈老师
可以 查看全部回复
4705
大宁老师
《企业会计准则应用指南》附录会计科目和主要账务处理规定 发生季节性的停工损失,借记本科目,dai记“原材料”“应付 职工薪酬”“银行存款”等科目。 查看全部回复
6307
andy老师
A单价=(30000+15000)/(700+1600)+牛肉总价/700 查看全部回复
3309
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
这个不能入账 查看全部回复
5072
王苗苗老师
怎么分,你们自己协商,这个没有标准 查看全部回复
6707
夏老师
最好是重写,如果改动,谁改的要在改动处签名按红色手印或盖人名章 查看全部回复
4935
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
3055
需要记入到福利费 查看全部回复
3152
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5226
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4270
高老师
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4112
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
4433
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
记到营业外支出 查看全部回复
4059
Alice老师
您好,没有收入和费用的期间填0就好 查看全部回复
3827
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2964
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4351
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
不能抵扣 查看全部回复
5997
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3969
不能全部记入本年费用 查看全部回复
3009
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11090
您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
3556
venus老师
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3509
开成公司抬头 查看全部回复
4654
你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
2750
记入管理费用——保安费 查看全部回复
3221
是的 查看全部回复
3245
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3070
直接删掉的意思是什么 查看全部回复
3213
同学是要做管理费用的 查看全部回复
3557
李钢老师
可以算餐费里 查看全部回复
6670
这个是需要的 查看全部回复
4157
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
4611
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
4308
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
3811
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6157
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6022
可以直接费用化 查看全部回复
5418
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
3425
可以不用以前年度损益调整 查看全部回复
16017
你好,占比,参考意义不大,根据企业实际业务进行帐务处理 查看全部回复
3381
属于期间费用 查看全部回复
3973
税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
4590
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3491
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
如果你们是房产公司,收到这个发票记到销售费用 查看全部回复
3851
您好,营业成本不包括期间费用以及营业外支出。期间费用以及营业外支出,在企业所得税申报表中的“管理费用”、“销售费用”、“财务费用”或“营业外支出”栏次反映。 查看全部回复
3573
你好,一样 查看全部回复
3686
符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
3664
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
税收编码是307020103 查看全部回复
7698
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3736
预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
3796
如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
3711
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3680
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3259
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4109
全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3293
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
计提和你是否外包没有任何关系。如果你们的费用已经发生,哪怕没有支付,没有发票,也是可以计提的 查看全部回复
4428
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
2924
目前这个都是开的技术服务费,记到销售费用-技术服务费 查看全部回复
2811
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
陈米老师
员工借款,借记其他应收款,dai记银行存款, 员工报销,借记销售费用/管理费用/成本相关科目,dai记其他应收款 查看全部回复
4426
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4469
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3539
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3206
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
3760
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4701
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
具体什么费用呢? 查看全部回复
2996
小黑
不能,就算有租车协议,车辆保险费也不能税前扣除的 查看全部回复
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5307
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
3740
您指的是季度的成本吗? 查看全部回复
3132
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3694
检查收入 查看全部回复
3903
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3247
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3507
税金及附加嘛?如果是的话,属于费用类的 查看全部回复
7510
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3712
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4146
如果你每个月都结转损益,那么损益类科目期末是没有余额的 查看全部回复
4093
您好,个体户报税做账也必须要发票的 查看全部回复
5255
现在都不用这个科目了 查看全部回复
3308
17000 11000 查看全部回复
7443
这个不好说,就像有的企业只买部分人的社保也没事,主要看执行力度吧。 查看全部回复
4241
购买公积金人数/金额/比率/扣款方式等由公司决定。所以可以的。 查看全部回复
4864
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3753
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4432
可以让对方在电子税务局代开发票 查看全部回复
4427
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
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