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venus老师
现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
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税务师晓雨
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3631
Annina老师
需要自己新增税源 查看全部回复
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可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
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申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3723
更正申报 查看全部回复
4584
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
3919
大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
潇洒老师
印花税现在行为和财产税申报,先进行税源采集再申报 查看全部回复
4491
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3950
andy老师
这个看税局是怎么给你们核定的,核定的是按季度那就是按季度,具体以核定为准。可以登陆你们的电子税局查一下 查看全部回复
3346
提示没有相关社保信息,你是否办理了增员? 查看全部回复
3320
是的同学,你们报经营所得申报是这样的 查看全部回复
4385
可以 查看全部回复
4058
小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
5351
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
Alice老师
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3599
夏老师
7一9月 查看全部回复
4084
甜甜老师
根据使用的原材料,配料,水电等支出先计入生产成本,等实际加工好后转入库存商品,销售时再转入主营营业成本等科目即可 查看全部回复
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(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3929
归老师
自然人电子税务局,按经营所得申报 申报依据就是调整后的利润总额。 查看全部回复
2980
王苗苗老师
需要报税 查看全部回复
4933
您好,可以的 查看全部回复
4537
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4391
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4018
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4254
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4291
悠悠老师
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4529
可以更正申报 查看全部回复
3702
如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
4454
高老师
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
4430
可以的 查看全部回复
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如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
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可以的同学 查看全部回复
3269
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5288
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6044
这个就是税局系统设置问题了,一般需要到大厅去申报, 具体的你可以打主管税局电话确认一下 查看全部回复
6703
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3909
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4774
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5877
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
填写经营所得个人所得税月(季)申报报表 查看全部回复
3109
进入电子税务局。找到申报的申报表,按实际数据填写申报表,即可。有些个人经营所得同在电子税务局申报。有些先要下载(如申报工资个税一样)。 查看全部回复
5205
需要改离职状态 查看全部回复
4031
进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。 查看全部回复
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造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3077
看项目地税务要求 查看全部回复
4255
公司给员工租房是的 查看全部回复
3497
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
3967
第二个税款计算哪里 查看全部回复
2994
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
你好,奖金计入应付职工薪酬。计提时 借:销售费用/管理费用等-奖金 dai:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款/现金 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3234
你好,付款一次退款一次,是吗? 查看全部回复
3436
如果只是账上多扣了个税,没有申报错误。做调整,借:应交税费-代扣个人所得税 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
4545
去大厅补申报就好了 查看全部回复
3571
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3834
8月的工资是9月发,10月申报9月发的8月的工资 查看全部回复
3283
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4128
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3671
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4705
如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
6780
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5420
是的。 查看全部回复
4199
如果你们一直都是不规范的,有收入不记账,那这个就不好说了 查看全部回复
3005
李伟老师
5041
先在老电脑上备份:操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】; 恢复备份:将备份文件拷出到新电脑;然后在新电脑中恢复备份,操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】 查看全部回复
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合伙企业也分小规模和一般纳税人,你问的比较对象没有可比性 查看全部回复
3119
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3156
没有听过这种说法 查看全部回复
4838
陈米老师
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4239
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2904
你自己打开看看 查看全部回复
3582
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
你好,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。 查看全部回复
6569
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6010
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4203
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
3862
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8395
如果你第三季度没有任何业务发生,资产负债表按照第二季度的抄写,不能0报 查看全部回复
4578
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2864
公积金一般是有独立的网站,你搜一下你们当地的公积金门户网站,然后打电话咨询一下 查看全部回复
3521
你好,通过应付职工薪酬核算,并按照“工资、薪金”项目申报个人所得税。 查看全部回复
4351
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
你好,是的 查看全部回复
3329
公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
6208
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4415
要的,同学 查看全部回复
6822
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46514
关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4103
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