小规模纳税人季度申报增值税,普票的不含税金额是负数怎么填写申报表啊

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2021/10/14 14:15:14

小规模纳税人季度申报增值税,普票的不含税金额是负数怎么填写申报表啊

实际销售金额都是负数嘛?

我按税控盘里的数据填写会报错

普票的不含税金额合计是负数,税额是正数,价税合计是正数

因为这期间开了很多负数发票

那如果你觉得你的数据是正确的话,可以先在申报表中填写,如果申报不过去的话,你可以带申报表去主管税务大厅去处理

还有季度申报企业所得税的话,利润表上本年利润是69万左右,弥补以前年度亏损60万,我们还需缴纳(69-60)*2.5%的企业所得税,但是我们还涉及了一个以前年度损益调整减少了30万的利润,按理说我们是不需要交所得税的,这个怎么填写呢

因为利润表中不会涉及以前年度损益调整

如果你用的是以前年度损益,可以更正申报以前的申报表,这样如果以前也都是亏损的话,会累加在一起,那你本季度的弥补以前年度亏损可能也会变多

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2021-10-14 14:15孟妍妍

小规模纳税人季度申报增值税,普票的不含税金额是负数怎么填写申报表啊
会计宝
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大宁老师2021-10-14 14:16

实际销售金额都是负数嘛?
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2021-10-14 14:17孟妍妍

我按税控盘里的数据填写会报错
会计宝

2021-10-14 14:18孟妍妍

普票的不含税金额合计是负数,税额是正数,价税合计是正数
会计宝

2021-10-14 14:18孟妍妍

因为这期间开了很多负数发票
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-14 14:19

那如果你觉得你的数据是正确的话,可以先在申报表中填写,如果申报不过去的话,你可以带申报表去主管税务大厅去处理

2021-10-14 14:26孟妍妍

还有季度申报企业所得税的话,利润表上本年利润是69万左右,弥补以前年度亏损60万,我们还需缴纳(69-60)*2.5%的企业所得税,但是我们还涉及了一个以前年度损益调整减少了30万的利润,按理说我们是不需要交所得税的,这个怎么填写呢
会计宝

2021-10-14 14:28孟妍妍

因为利润表中不会涉及以前年度损益调整
会计宝
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大宁老师2021-10-18 13:16

如果你用的是以前年度损益,可以更正申报以前的申报表,这样如果以前也都是亏损的话,会累加在一起,那你本季度的弥补以前年度亏损可能也会变多
大宁老师

大宁老师2021-10-18 13:17

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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