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小黑
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
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主营业务收入就是一级科目,后面明细最好不要一模一样,按照公司需要编制 查看全部回复
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venus老师
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
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你们销售的是西瓜汁吗,同学 查看全部回复
3766
潇洒老师
工程企业有辅助核算,按项目分 查看全部回复
5709
王苗苗老师
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6448
大宁老师
不考虑其他因素,并且总投资和经营收入全部货币资金收到,支出全部货币资金付出,账上的货币资金在投资之前为0的话,货币资金=120+160-220=60万 查看全部回复
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哈哈老师
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3676
andy老师
需要分开核算 查看全部回复
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如果你用的是月末一次加权平均法,可能会有影响 查看全部回复
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计算销售成本是按照你销售多少, 就计算多少 查看全部回复
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居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
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转给负责人的钱和转给你的一样的吗? 查看全部回复
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Annina老师
在建工程 查看全部回复
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税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
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管理费用-诉讼费 查看全部回复
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陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
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甜甜老师
根据使用的原材料,配料,水电等支出先计入生产成本,等实际加工好后转入库存商品,销售时再转入主营营业成本等科目即可 查看全部回复
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悠悠老师
你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
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在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5942
对的 查看全部回复
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正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5681
这些都通过明细账去查 查看全部回复
4184
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4101
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3005
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6843
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6010
高老师
你好,你对照下 查看全部回复
5083
因为你们做错了,所以对不上 查看全部回复
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记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
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增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
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你的理解基本都是错误的 查看全部回复
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李伟老师
特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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4445
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
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你们没有相关的仓库管理流程,这样没有记录,没有原始凭证做支撑,很难做的 查看全部回复
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对的分大类核算的 查看全部回复
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你好,生产成本的二级科目一般分为基本生产成本与辅助生产成本。基本生产成本包括原材料(料)、生产工人工资(工)、制造费用(费),就是常说的料工费;辅助生产成本包括用来核算动力、修理等为生产服务的辅助生产车间发生的费用。 查看全部回复
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一般用在其他应收款,其他应付款,销售费用,管理费用等 查看全部回复
3733
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
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发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
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你可以先看下各月银行流水的借dai方和明细中的借dai方汇总金额是否一致,如果是不一致的,需要看借方还是dai方不一致,有针对性的去找,如果你就是为了找那里出错的,可以不用抽样的方法。 查看全部回复
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你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
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同学。外籍员工,按个税月税率表计算。一样的扣除5000后的金额计税。 算法 和公民一样的。 查看全部回复
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工业成本核算需要知道生产工艺,每个产品生产所需要的料工费,然后再才能更准确的算出来 查看全部回复
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同学你要找到这笔货款,借:库存商品dai银行存款 查看全部回复
3945
Karina老师
你好,成本核算的,就是要对方提供直接材料、制造费用、人工成本这三部门的涉及的单据 查看全部回复
4154
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3827
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
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没有委托加工模块,设置委托加工物资科目来核算 查看全部回复
3778
您执行的什么准则 查看全部回复
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具体是提供的什么劳务,一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3836
借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
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发票 查看全部回复
3303
你好,其他应收其他应付的二级科目是按照单位或人名设置的,比如员工借差旅费 借:其他应收款-员工 dai:现金等。其他应收其他应付二级科目根据企业实际业务来设置 查看全部回复
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你好,每天按种类统计(销售日报),月末汇总 查看全部回复
3217
规范处理,用公户付款 查看全部回复
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增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
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你好,如果工会一直没有支出,说明工会没有组织任何活动,没有发挥该有的职能。 查看全部回复
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这个没有强制要求必须支出 查看全部回复
3591
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
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你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用 查看全部回复
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每个项目单独核算 查看全部回复
可以做个台账 查看全部回复
3498
挂靠本就不合法 查看全部回复
3854
夏老师
既然设了二级科目,就要按二级科目结转 查看全部回复
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如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4041
支出和你收钱没有必然关系 查看全部回复
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你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
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具体计算公式如下: 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
3964
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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你可以在帐套里按照门店设置项目明细账。 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
按你们合同约定的进行处理 查看全部回复
4839
建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
4473
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
归老师
公司是做什么的? 查看全部回复
3438
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6735
油费等计入管理费用 查看全部回复
4853
是的 查看全部回复
4684
银行存款,现金,其他货币资金管理和监督 查看全部回复
3768
公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
4035
当月是一样的 查看全部回复
13014
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4498
不建议替票 查看全部回复
4083
如果是建筑服务,可以采用简易计税按照3%开票。停车费:一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。一般纳税人出租其2016年5月1日后取得的不动产按照9% 查看全部回复
4188
会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
3909
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5655
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4309
603.1是1月31日的余额 查看全部回复
3395
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
你们做水电转售 查看全部回复
4098
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3883
不结转 查看全部回复
4128
如果什么明细都没有,就无法计算。如果有购进记录,那么每个月盘点剩余库存,用上月的剩余库存+本月购进-本月剩余库存就是卖出去的,按照这个算 查看全部回复
3833
工程物资-低值易耗品 查看全部回复
4084
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