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大宁老师
那车辆是谁的呢? 查看全部回复
3150
高老师
你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
3658
andy老师
是你做错了 查看全部回复
11140
venus老师
建议变更合同 查看全部回复
4217
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4237
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
4562
哈哈老师
固定资产谁用就登记在哪个公司名下 查看全部回复
3812
设备折旧年限一般都是按照税法规定的来的,至于残值率是企业估计的 查看全部回复
4676
你好,如果不计入固定资产,可以计入低值易耗品 查看全部回复
5174
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3813
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
直接更正就好 查看全部回复
3347
夏老师
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3657
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5569
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3802
不可以 查看全部回复
3057
陈米老师
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4972
金额太小不用记入固定资产 查看全部回复
3219
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
4424
这个可定是需要的 查看全部回复
3682
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4222
王苗苗老师
如果只是变更了名字,其他不变,那么接着原来的做。如果是把原来的车间里面的东西买了,那么按照购进相关资产记账 查看全部回复
4387
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4342
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
4165
做固定资产清理就好了 查看全部回复
3132
按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
5315
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
一般是要交的 查看全部回复
3386
对的同学 查看全部回复
4285
可以抵扣 查看全部回复
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你卖了多少钱,然后换算成不含税的金额填就好了 查看全部回复
3415
有相关合同,按照协议操作 查看全部回复
3063
固定资产出现由于企业无法控制的因素而造成盘盈的可能性极小甚至是不可能的,企业出现了固定资产的盘盈必定是企业以前会计期间少计、漏计而产生的,应当作为会计差错进行更正处理, 查看全部回复
税务师晓雨
需要 查看全部回复
4789
如果使用的是企业会计准则的话, 先调整库存商品 借:固定资产 dai:库存商品 调整成本: 查看全部回复
5536
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3917
按照合同金额填,如果有减免的政策选择减免优惠以后会自动减免 查看全部回复
4695
李钢老师
问一下签合同的部门,了解清楚具体业务,再开发票 查看全部回复
7244
如果是一般纳税人购买固定资产,暂时未取得发票,以后可以取得。 购入时: 借:固定资产 dai:其他应付款 取得发票并付款时: 借:其他应付款 应交税费—应交增值税(进项税) dai:银行存款 取得时对方不开发票,以后也不能取得的情况: 借:固定资产 dai:银行存款等 这种情况下每月计提折旧计入成本费用,如果到汇算清缴还未取得,那企业所得税清算汇缴时要增。 查看全部回复
3734
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
3503
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5137
如果能分开就建议你们分开算 查看全部回复
4112
需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
5939
做题和实操存在一定的差异。如果是小规模 借:固定资产 600万 dai:银行存款 600万 查看全部回复
4743
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3464
分录没有问题 查看全部回复
3578
您好,需要交税,劳务费5000扣除20%费用后按20%交,即5000*(1-20%)*20%=800 查看全部回复
4620
需要交印花税,购销合同万分之三,租赁合同千分之一 查看全部回复
4020
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3507
你好,没有销货清单吗? 查看全部回复
3714
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4432
不需要 查看全部回复
4770
3700
你参照上面的填写吧 查看全部回复
3647
上面有的项目都需要缴纳印花税,你自己查查 查看全部回复
3288
物业服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
3595
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3775
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3671
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4091
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3848
合同所载金额 查看全部回复
4663
按照实际需要缴纳的68计提 查看全部回复
3484
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3576
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
你好,根据固定资产使用部门 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:累计折旧 查看全部回复
4505
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
不属于固定资产,你可以记到低值易耗品 查看全部回复
7625
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3234
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
这是正规的流程 查看全部回复
3779
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
3200
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
不符合资本化的,金额小的直接计入当期损益,金额大的,但是不符合资本化的,记到长期待摊费用 查看全部回复
3987
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4692
设备是哪个公司用的,发票就开给哪个公司,然后计入固定资产 查看全部回复
4434
您好,建议入固定资产,按5年计提折旧 查看全部回复
5298
那你盖章后给他们邮寄回去就好了 查看全部回复
7473
也需要计提工会经费 查看全部回复
4622
有问题 查看全部回复
4257
如果自有厂房改造:满足下面条件的,应该资本化处理(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 查看全部回复
6328
符合固定资产条件的会计上按照固定资产处理 查看全部回复
4479
您好,应计入固定资产 查看全部回复
4900
注资款可以打给被投资企业,正规的流程是被投资企业给原股东退股,接受新股东出资,转款是要通过被投资企业完成 查看全部回复
3359
个人dai款算是个人的,和公司没有关系,个人dai款借给公司,算是公司借个人的 查看全部回复
4058
固定资产计提折旧的最低年限如下: (1)房屋、建筑物预计使用年限为20年; (2)火车、轮船、机器、机械和其他生产设备预计使用年限为10年; (3)生产经营用的工具、器具、家具预计使用年限为5年; (4)火车、轮船以外的运输工具预计使用年限为4年; (5)电子设备预计使用年限为3年。 查看全部回复
3882
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
也可以是分包公司开具的劳务发票入账 查看全部回复
3630
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11025
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3631
一次性税前扣除,申报表是按照原值填写的,不扣残值 查看全部回复
5885
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
2994
政策上规定的查账征收是按照合同金额去缴纳印花税的,合同是含税金额,那就按含税金额,合同是价税分离就按照不含税金额。实际工作中有的人是按照开票去填的。核定征收的话,就看税局是怎么核定了 查看全部回复
符合固定资产标准的都可以记到固定资产,金额很小的可以直接计入成本费用 查看全部回复
4450
如果是找消防公司做施工的话,就是你公司与消防公司签合同,如果消防设备等与施工分开的话,肯定是公司分别与施工方、消防公司签合同。 查看全部回复
4033
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
支付的时候借:预付账款 dai:银行存款 分摊借:制造费用 dai:预付账款 借:管理费用/生产成本/合同履约成本等 dai:应付职工薪酬-福利 借:应付职工薪酬-福利 dai预付账款 查看全部回复
4268
如果是你们公司的管道,单独修的,记到长期待摊费用,按照最低不低于3年摊销 查看全部回复
4915
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
15996
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