登录/注册
甘老师
在申报表主表表头顶上,点一下刷新发票信息 查看全部回复
6059
andy老师
你勾选后确认了没? 查看全部回复
2610
patience
你的意思是,采购没有取得发票,是么 查看全部回复
2327
高老师
没有,需要每月统计计算 查看全部回复
1867
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27847
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4372
小妮老师
账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
个人可以到税局代开发票 查看全部回复
2259
云峰老师
同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
2476
税负率为1%情况下,全年实际缴纳增值税=1324019.91*0.01=13240.20 需要勾选的进项=48990.44-(13240.2-9438.84)=45189.08 查看全部回复
3413
可以 查看全部回复
1684
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵 可以根据企业情况算出进项税额,然后根据税率算出需要多少发票 查看全部回复
2701
王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4601
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1751
同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以 查看全部回复
2131
是申报11月的增值税么,可以的 查看全部回复
4531
同学你好 如实开具,不要受营业执照制约 查看全部回复
1619
同学你好,只要是我们的收入对应的成本费用发票 查看全部回复
2703
出口退税的发票需要先认证 查看全部回复
2665
许老师
你好同学,你所说的进项票时进项税额吗? 查看全部回复
1518
现在没有勾选期限,都可以 查看全部回复
2490
需要重新开具 查看全部回复
3979
同学你好 可以的 查看全部回复
2629
如果有实际发生业务可以给对方索要发票 查看全部回复
2564
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2093
增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看全部回复
2710
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
3102
山东省的网址暂打不开 查看全部回复
1995
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2686
在建工程取得的进项税可以正常抵扣 查看全部回复
1721
木言
计入库存商品 查看全部回复
1936
2818
wam
建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
2838
属于一般纳税人吗 查看全部回复
2074
高铁票不用勾选 查看全部回复
6039
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3846
如果是作为存货销售出去,可以 查看全部回复
2536
厚积薄发
不能 查看全部回复
8942
Lucky
需要认证43506.53 查看全部回复
2994
如果当月没有销项税额,有进项可以不认证勾选 查看全部回复
3214
下个月 查看全部回复
2507
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2389
收到发票 借库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
1783
安叔老师
没有业务也是需要报税的,进项发票可以留抵, 查看全部回复
1940
登录电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-财产行为税综合申报-税源采集-新增税源信息-新增税源信息-税源信息采集表-增行,依次填写税源信息 查看全部回复
2672
小小
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12545
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4058
转到待认证进项税 查看全部回复
1771
只能说是在采购的时候尽量取得多的进项税 查看全部回复
2234
杨老师
开红票是对应原来蓝票开的,原来蓝票是含税10000.对应的红票开的就应该是含税10000 查看全部回复
4342
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3268
税负率是税额除收入,你倒退下 查看全部回复
2146
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2113
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4976
更正报表 查看全部回复
3049
专用发票么,可以借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 dai工程施工-机械费 查看全部回复
2749
是的,一般都是一致的 查看全部回复
1708
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5460
tammy老师
刚成立的公司没有业务,对进项发票可以等到后期有业务收入的时候再认证,没有销售收入正常零申报 查看全部回复
2928
可以的 查看全部回复
2580
1779
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6063
一般纳税人餐饮行业税率6% 查看全部回复
3603
现在勾选认证没有期限规定了 查看全部回复
3016
看一下这张发票什么时候开具的 查看全部回复
1983
附表二更新数据 查看全部回复
6301
可以的,看你勾选的所属期是什么时候,是上月的就当月用,如果开票期是当月那就次月申请退税 查看全部回复
10052
Harry老师
你好,已勾选的发票撤销勾选的具体步骤如下所示:1、用户登录增值税发票综合服务平台,点击“抵扣勾选”,选择“发票抵扣勾选”;2、在新的界面选择“已勾选”,然后输入想要撤销的已勾选的发票的起止日期,输入完毕点击“查询”;3、在新的页面,把勾选前面的勾去掉,点击“提交”;4、最后在勾选提示页面点击“确定”就完成撤销了。 查看全部回复
22216
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2156
都是可以的 查看全部回复
3952
需要用你的增值税销项税减去进项税,缴纳增值税,以及附加税,按季需要缴纳企业所得税等。 查看全部回复
4112
负数发票不勾选 查看全部回复
2917
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2643
在次月申报增值税前勾选认证都行 查看全部回复
1557
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6933
是的,外贸企业应于取得《出口货物转内销证明》后至下一个增值税纳税申报期申报前完成勾选抵扣。 查看全部回复
4005
清岚
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3291
小规模企业开普票免征增值税,开专票没有税收优惠政策 查看全部回复
2493
20790只是销项税么还是含税总金额 查看全部回复
2420
销售货物还是提供服务? 查看全部回复
2448
本期应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
1632
是的,2种处理方法都可以 查看全部回复
2022
违法行为啊 查看全部回复
1659
增值税属于价外税,单独计算 查看全部回复
2639
不是啊,是指你在10月申报期前乐意勾选17-22.09.30开具的发票 查看全部回复
3499
456514是指税额么 查看全部回复
1577
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2788
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2489
没有实质性交易是吗 查看全部回复
4172
平台要求单项问题单独提问 查看全部回复
2396
是含税价是800万么,税率多少 查看全部回复
3292
每月开的销项票 查看全部回复
1664
现在进项发票没有认证期限的限制了 查看全部回复
2346
对方给你们公司开具的进项发票,你们的开票软件查不到 查看全部回复
2280
你直接在勾选平台,勾选项目,左边且个选项,你选择作废或撤销就可以了 查看全部回复
5654
外账计入工程施工可能未结转到成本里面 查看全部回复
4677
2473
勾选了,那么会在供应商辅助账里面体现和核销 查看全部回复
2986
什么注销 查看全部回复
1902
是的 查看全部回复
1955
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载