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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2026
杨老师
今年的开票日期才可以 查看全部回复
2219
孙老师
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2566
李伟老师
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9906
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2340
安叔老师
不需要 查看全部回复
8775
王苗苗老师
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3577
patience
一般是的 查看全部回复
2317
看一下发票是不是没有上传成功 查看全部回复
8212
甘老师
存在以前期间的未勾选发票 查看全部回复
1442
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4625
席俊义
你们帮其他公司出租房屋?还是你们的房屋委托他人出租? 查看全部回复
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
5185
秦枫老师
亏损状态不需要勾选 查看全部回复
2530
亏损的不用填107040 查看全部回复
2631
是的 查看全部回复
1816
电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
2240
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
一般是按实际勾选认证填报的 查看全部回复
2233
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
3976
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4658
有些表是必须要勾选的,比如收入成本,期间费用,纳税调整,弥补亏损,没有数据就0申报即可, 查看全部回复
3549
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2844
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1934
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3384
andy老师
根据公司的实际情况勾选表单,如果是小型微利企业的话,需要勾选减免所得税优惠明细表 查看全部回复
2474
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4598
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
发票收到要及时入账 查看全部回复
2379
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2066
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3787
不可以 查看全部回复
4409
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2770
看一下有没有已经付款但是还没有取得发票的费用支出 查看全部回复
2377
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
打开的时候,自动勾选的是企业必报的 查看全部回复
2845
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2529
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2153
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2321
许老师
不能,只能勾选4月1日之前的发票 查看全部回复
1801
3569
wam
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5178
不一定 查看全部回复
1348
倒推 查看全部回复
2402
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2838
购买材料没有取得发票的话,在企业所得税汇算清缴时,费用支出没取得合规票据,不能税前扣除,会交企业所得税 查看全部回复
2196
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1955
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3073
可以选择不抵扣勾选或者勾选抵扣,然后再进项转出 查看全部回复
1719
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1830
可以 查看全部回复
1757
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
10026
可以勾选,税率选3% 查看全部回复
6006
是发票勾选平台么 查看全部回复
4558
如果不考虑其他的话,100不含税的税额是6万的增值税,附加税是6*12%=0.72万, 查看全部回复
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1505
税负率=应纳的增值税/营业收入 查看全部回复
2570
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1946
是在这里查询 查看全部回复
1741
要做的 查看全部回复
1272
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1938
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2559
小妮老师
发票跨年了没有? 查看全部回复
3850
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
稍等 查看全部回复
5585
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
夏老师
介绍费用可以去税局按劳务费代开发票入帐 查看全部回复
2255
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2727
2615
同学你的问题比较多,我就发票的问题帮你解答下 查看全部回复
2669
需要当月入账的,下月可以再认证 查看全部回复
2767
本月入账但不抵扣,借 相关成本费用 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 dai 应付账款等 查看全部回复
5928
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3235
这个要看税负率等 查看全部回复
2585
那应该是系统原因 查看全部回复
3955
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2314
tammy老师
九月份还是小规模纳税人不可以抵扣 查看全部回复
2549
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
云峰老师
同学你好 不含税销售收入*(1-2.8%)就是需要勾选的进项 查看全部回复
2503
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3047
高老师
红字发票不需要在勾选平台处理,收到红字发票与信息表一起入帐就好 查看全部回复
7030
可以选其他 查看全部回复
4291
你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
2031
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7381
没关系,可以留到以后抵减 查看全部回复
2155
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
3002
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2965
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2531
差成本票,后期还能开进来么 查看全部回复
2923
通行费普通发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3232
公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
2961
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7291
您好如果没有入库直接发货到客户使用可以直接计入主营业务成本科目 查看全部回复
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