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税务师晓雨
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
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B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
Annina老师
是的 查看全部回复
3165
Afei老师
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
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和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
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那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3256
venus老师
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4419
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
高老师
你好,公司借法人股东款不需要缴税,借:现金/银行存款 dai:其他应付款,将来公司运营好了有钱了再还给法人股东 查看全部回复
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工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
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你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
8510
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
这就是简单的字面意思,税金就是要缴纳的税额,税率就是税率。例如,不含税收入是100万,税率是13%,税额就是12万 查看全部回复
30071
悠悠老师
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5391
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
4967
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
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3696
退回重开 查看全部回复
4838
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4603
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
李伟老师
企业是根据业务开票的,知道是什么业务后再去判断适用哪个税率 查看全部回复
4183
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14086
王苗苗老师
你如果是想问企业所得税方面的优惠政策,和一般纳税人、小规模没有任何关系。只要符合:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3544
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3333
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4586
你好,一般纳税人申报增值税有进销项抵扣,小规模纳税人没有;至于是核定征收还是查帐征收一般指的是所得税,需要看税局是怎么核的 查看全部回复
3687
潇洒老师
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
5003
简易计税的进项不能抵扣,区分一下就好 查看全部回复
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分公司不具有法人资格,不单独享受企业所得税优惠政策,企业所得税汇总申报,如果符合优惠政策,可以总体享受 查看全部回复
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你好,税前工资是交纳个人所得税之前的总工资 查看全部回复
3555
是的记入长期待摊费用。 多开的专票是什么意思 查看全部回复
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可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
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你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
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如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3119
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6707
征收率是多少都是有明确规定的,应该按照税法规定去开票,计算税率。 查看全部回复
4502
第一、你没有看懂别人问的是什么。第二、你对税务不了解。 分公司企业所得税是汇总纳税,分公司不享受小型微利企业。如果是分公司的业务已经发生,那就无法筹划了,筹划是事前筹划。以后可以考虑把分公司注销了,开成子公司,就可以享受小型微利企业的优惠政策 查看全部回复
3441
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
进入开票软件,点击【菜单】-【关于】更新 查看全部回复
4371
建议联系税控软件专业客服人员 查看全部回复
3856
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2926
不适用 查看全部回复
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一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
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可以开,按实际合同开 查看全部回复
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可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
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你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
可以 查看全部回复
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这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3442
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
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不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
3750
您好,不可以 查看全部回复
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一般纳税人13%。 小规模纳税人正常征收率3%,目前优惠政策1%。 查看全部回复
10172
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4424
夏老师
根据《财政部税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
4155
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
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个体户和个人独资企业,都有一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人也有个体户和个人独资 查看全部回复
5133
可以去税局代开,但是你们没有做税务登记,可能会被处罚 查看全部回复
5422
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
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小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
4809
李钢老师
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3819
可以,同学 查看全部回复
5258
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6347
没填写需要作废重开 查看全部回复
7092
可以抵扣的 查看全部回复
4366
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2954
一般纳税人是13% 查看全部回复
3741
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6016
季度申报时免税 查看全部回复
5872
这种一般是预存进加油卡中的钱,在拿到发票时可以先放到预付账款中。 不过具体要看你们公司是买卡送客户还是存钱进加油卡中 查看全部回复
3426
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3147
甜甜老师
经营所得税率表,在个人所得税法中有列明 查看全部回复
4300
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4271
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
这个没有问题呀 查看全部回复
3460
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
5604
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
4359
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4050
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
按照正常的开 查看全部回复
3766
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
4200
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
在申报表做转出处理 查看全部回复
3023
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3216
是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
4594
3831
一般是一致的 查看全部回复
3232
4100
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
4061
*设计服务*策划费 查看全部回复
3176
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
4179
你好,增值税=9370.75/(1+3%)*3%=272.93 查看全部回复
4413
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