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夏老师
可以。 查看全部回复
6147
Annina老师
电子税务局审核通过了吗? 查看全部回复
10730
高老师
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5647
是的 查看全部回复
3937
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
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借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
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退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
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个人代开吗? 查看全部回复
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这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
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对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
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小规模纳税人开食品,有的食品是免税的,就开免税。其他的一般都开1%的发票 查看全部回复
4647
4766
你们是上市公司吗 查看全部回复
2799
13% 查看全部回复
4361
哈哈老师
不能抵扣,开票有问题 查看全部回复
4107
可以 查看全部回复
3363
Amy老师
直接材料+直接人工+水电费等+车间管理人员的工资以及费用,分摊到成本里就可以了 查看全部回复
5336
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
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正常的业务,备用金可以借款给个人 查看全部回复
4961
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
5402
王苗苗老师
农业生产者销售的自产茶叶免征增值税。所称茶叶,是指从茶树上采摘下来的鲜叶和嫩芽(即茶青),以及经吹干、揉拌、发酵、烘干等工序初制的茶。本货物的征税范围包括各种毛茶(如红毛茶、绿毛茶、乌龙毛茶、白毛茶、黑毛茶等)。 查看全部回复
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那就需要做账了,不能核定征收了,每月报增值税,季报所得税 查看全部回复
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你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么 查看全部回复
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只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
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4914
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 查看全部回复
3650
不合税 查看全部回复
3911
不行 查看全部回复
3618
一样的 查看全部回复
4065
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3777
啥子不超3万? 查看全部回复
2857
你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6537
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6348
你好,一般纳税人提供建筑服务适用一般计税办法的,税率为9%,可以选择适用简易计税办法的,征收率为3%。小规模纳税人提供建筑服务,征收率为3%。 查看全部回复
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你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
5996
有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
4177
你是哪方 查看全部回复
4048
开票金额÷1.13x0.13一2050.36 查看全部回复
5413
如果免税了,相对应的进项税额需要转出 查看全部回复
3528
因疫情小规模税率。3%调整为1%。 查看全部回复
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房屋租赁业务可以 查看全部回复
7318
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3823
可以先记入往来科目,待收到发票后再调整 查看全部回复
3186
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
悠悠老师
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你好,只要是真实发生的业务,按会计准则办理会计事务,按税法规定办理税款申报缴纳,即使有税务预警也不用担心。 查看全部回复
3903
开发票是根据实际发生的业务开的,发生什么业务就开什么发票 查看全部回复
3172
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3211
6219
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4374
能不能避税,主要是看业务和企业的实际情况去设计筹划方案的。 查看全部回复
2941
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4183
是的,普票一般就是价税合计做账的 查看全部回复
3723
电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
4220
李伟老师
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4583
你们每个月的收入大概有多少,利润大概有多少 查看全部回复
4657
个税是累计预扣预缴的 查看全部回复
5578
现在1% 查看全部回复
4909
3990
小规模可以开1%和3%的专票 查看全部回复
5361
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5098
andy老师
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
7016
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4243
如,小微企业增值税免交在减免税额核算,房地产企业卖房子,销项税计算时收入可抵减土地成本,在销项税额抵减核算 查看全部回复
6025
不能了 查看全部回复
4389
不是用于简易计税和免税项目,集体福利,个人消费项目的进项都可以抵扣 查看全部回复
4423
所得税计算是按利润来计算的,成本发票减少利润 查看全部回复
3767
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
4174
按照36000那个扣除 查看全部回复
4761
表格呢? 查看全部回复
3881
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
你好,是供货商收取8个税点? 查看全部回复
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公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
4205
这是什么业务 查看全部回复
3547
问一下12366UK专线 查看全部回复
4271
你好,水利建设基金缴纳,每个地区不一样,具体以主管税局核定为准 查看全部回复
4426
你好,这个很多 查看全部回复
4213
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4806
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4135
25份 查看全部回复
公司是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4467
看合同约定 查看全部回复
4309
你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
3355
都可以 查看全部回复
3737
可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
3397
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8781
符合条件的可以 查看全部回复
4904
电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
4605
开票根据业务开 查看全部回复
4334
4417
当月可以作废 查看全部回复
2994
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4870
需要 查看全部回复
3445
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
4021
如果是2019年税率没有改之前的业务可以,你们现在开的话,需要补税罚款缴滞纳金。如果是税率改革之后的业务,全部按照最新的税率 查看全部回复
3541
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
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