工资,缴纳,社保,做账,借款,往来款

公司帮其他公司员工代发工资，缴纳社保，如何做账？ 目前跟其他公司有借款和往来款，怎么去冲减？#建筑工程#

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有两员工从主体A，来我这公司干活，工资在我这发，社保在A缴纳，这个月把他两的社保打给了主体A ，A的做账如图一，那我这边做账时需要计提这两人的社保吗，若需要计提，我这边给A公司打款试的分录是做与A公司的相反分录吗？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师我们现在在做研发费用的归集，那研发人员的工资社保，在计提和缴纳时应该怎么做账？#其他行业#

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事业单位教师（分为临聘、在编）的工资和社保，做账目处理时候要分计提、发放、缴纳，这么做账目处理的基本原理是什么？#出纳#

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关于社保问题。就是我这边12月当月缴纳社保里代扣职工社保金额，计入上月11月工资里的代扣职工社保里。但12月当月新增3人转正，11月工资里无新增三人。导致缴纳费用多缴了3人，而11月工资表是正确的。由于前面会计做账不规范，导致不平，怎样来冲平？把1月缴费计入2月发放1月工资，这样比较规范！#商业#

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11月公司缴纳社保公积金，11月发放工资是10月在当时没有扣款个人部分社保公积金，12月发放11月工资才扣款个人部分社保公积金，这个会计分录怎么计提并且做账#出纳#

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9月医保个人缴纳部分是80，已经足额缴纳，但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除，但出纳10月又扣错了，扣了13，而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”，现在我10月的分录应该怎么写，求教老师#商业#

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1、开出发票（收入） 2、收到进项发票（已勾选认证，成本） 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款（往来款） 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#

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老师，你好！我想问一下，我们公司上月初有员工离职，当时已经缴纳1社保，后边办停，社保退回系统直接抵扣了下月应交的社保；比如这个月我们应交社保8000，但流水实际扣款7000，还有1000就是上月离职员工退回社保系统给抵扣了；请问老师这种应该怎么做账啊；我们社保计提是 借：管理费用-社保 应付应付职工薪酬-应付工资 贷：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保；缴纳社保是借：应付职工薪酬 -社保 其他应付款 -社保 贷：银行存款#其他行业#

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本月已经支付了工资，且缴纳了个税，后半月有三个员工离职，又支付了一次工资，那个税要补缴吗 还是说可以算到下个月（不够缴纳社保的）又该怎么做账呢#其他行业#

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比如10月做账发放9月工资，社保是缴纳9月的，公积金是缴纳当月10月的。那这该如何做账呢，公积金和社保不在同一个会计期扣款#服务业#

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员工离职后，公司承诺正常给员工缴纳2个月社保和工资作为补偿金，怎么做账呢？#高新企业#

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工资A公司发社保B公司缴纳，这个怎么做账怎么报个税#房地产#

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交了社保的员工，当月工资为零，没工资但代缴纳了社保，公司代缴纳的社保个人部分怎么做账务处理？#餐饮酒店#

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我想咨询你一下有个员工没有工资，只缴纳了社保，这个怎么申报和做账#其他行业#

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我公司为劳务派遣公司，工资、社保、公积金采用差额征税开票，不用缴纳增值税，但我们单独收了开票税金，请问这个开票税金如何做账了，计入哪个科目，是否需要缴纳增值税#出纳#

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计提工资 社保 缴纳社保 发工资 怎么做账呀#出纳#

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我公司派遣了几名职工到另外一家公司，现在对方缴纳这几名职工的社保（工资由我司发放，社保在税前已扣除），现在对方公司让我司支付这几名职工的社保（单位的和个人的都有我们支付），我该怎样做账（只有对方提供的缴纳社保的明细表）#其他行业#

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2022年1月份做12月的账里面有11月份的工资表，做账流程是先发放11月工资 、缴纳个税 、缴纳社保 、缴纳公积金 ，然后做账最后计提12月工资，计提1月份社保、计提12月公积金、计提1月工资 这样流程对吗 社保是当月交 公积金当月交上个月的#初级#

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资质还挂靠，员工缴纳社保费，没有工资。应该怎么做账#房地产#

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