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哈哈老师
不能报销,需要新的发票章盖章才行 查看全部回复
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小黑
你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
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开发票是否需要填写申请,这个看公司内部制度规定,法律是没有强制规定的 查看全部回复
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你好,营业款作为收入你们有合同吗 查看全部回复
5146
Annina老师
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6259
归老师
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
5767
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5986
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10095
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
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什么性质的社保 查看全部回复
7475
可以用对方那两复印件盖发票专用章后入账 查看全部回复
5173
男30年,女25年 查看全部回复
5527
高荣老师
是的 查看全部回复
5272
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
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2020年入账了吗? 查看全部回复
6275
可以备注 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
这是公司的费用,但没有发票不能在税前扣除,汇算清缴前要纳税调增 查看全部回复
5355
公司同意,可以报销,但不能税前扣除 查看全部回复
9225
你说的是现金流量表吗 查看全部回复
6795
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5958
借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6354
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
具体多不符合呢? 查看全部回复
5992
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6525
去年有做账吗? 查看全部回复
5814
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
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借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
4923
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6111
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
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对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4248
全老师
借:管理费用--福利费 dai:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 dai:银行存款 附件为采购商品的发票等。 查看全部回复
4333
可以的,你们是一般纳税人银行会给你们开专票 查看全部回复
4428
可以,报销时出纳会把钱打到报销人账上 查看全部回复
6471
高老师
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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利息记入到财务费用里 查看全部回复
4833
可以,记在成本可以的 查看全部回复
6426
可以 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4743
是的,记入到福利费里面 查看全部回复
5697
记到下月 查看全部回复
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可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
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不用报 查看全部回复
6993
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
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两者一起按照工资薪金申报 查看全部回复
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不用修改,这是系统这样设计的,因为当时的确没数据,是为了能报税,才不得已,但是一般填的0.01 查看全部回复
6084
是的,这个是需要缴税的 查看全部回复
4653
运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
5067
不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
6075
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5004
郭艳飞
在取票机器取个报销凭证,取出来的就是车票 查看全部回复
7110
算福利费 查看全部回复
5103
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4752
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5580
退回重开 查看全部回复
6741
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5148
只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
5238
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6588
悠悠老师
能说下详细吗?你们是什么类型企业?超房费用是指超过预定的房费吗? 查看全部回复
6120
没问题,可以报销 查看全部回复
6444
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
6003
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9684
不可以 查看全部回复
5715
纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
5553
您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
4608
如果是在没有办理税务登记的自然人或者个体户买的,500以下的开收据就好 查看全部回复
5229
您好,按关联关系标准代码选 查看全部回复
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
4851
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
是外面请的电工? 查看全部回复
不需要,具体可以再跟当地税务核实一下 查看全部回复
4374
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
借:财务费用-手续费 dai:现金 查看全部回复
6363
没问题,可以开13%的发票 查看全部回复
7794
老板都同意了,你就可以报销 查看全部回复
如果请病假需要起码按照最低工资发放的,社保也是需要缴纳的 查看全部回复
4527
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
李伟老师
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4086
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4716
是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
4815
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4032
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
而已老师
这个要看托管协议,对租金的分配。如果租金分给委托方,成本就是分成和管理费等。 查看全部回复
4239
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
计提的工资填写到账载金额,实际支付的填写在税收金额 查看全部回复
6156
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