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夏老师
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4485
大宁老师
您好,这个不算作销售 查看全部回复
10295
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5102
悠悠老师
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
5658
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
您好,请问销售商品的收入还是资金计入借方了? 查看全部回复
3997
andy老师
加工制造业的成本主要是围绕料工费去核算的,然后根据企业的情况去做适合自己的分配方案 查看全部回复
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7月收的钱-8月退的钱,就是商场要给你们回款的钱 查看全部回复
3542
正常 查看全部回复
3902
请问您要问的问题是什么? 查看全部回复
4744
7月已经结算,8月你们自己收取的,8月退货500是7月销售的,商场代垫付款500,你们只加8月退货500,不就冲平了吗,如果加上7月,不是会多给500哇 查看全部回复
3558
7月销售的货款已经结算过了吗? 查看全部回复
3820
王苗苗老师
直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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依据财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财税[2015]72号)的规定:用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员.季节性用工应当折算为年平均用工人数.以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数. 应该和个税申报的工资和人数一致,各月工资总额合计,各月员工人数合计并计算平均人数,按平均人数计算残保金. 查看全部回复
4594
申报可以在自然人电子税务局系统申报。也可以在大厅窗口申报。 查看全部回复
4824
高老师
你好,计入销售费用 查看全部回复
3839
可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
4583
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
Annina老师
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
在你提供的现有数据的情况下,那就是收入减总费用。 查看全部回复
3956
期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
4009
甜甜老师
您好,选择销售货物,比如销售车,就找车适用的税收分类编码 查看全部回复
5708
确认收入 查看全部回复
4802
小黑
不能 查看全部回复
4177
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
在进销存的软件里,应该按照发票1050冲减。 查看全部回复
4640
收入成本结构不合理 查看全部回复
4807
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4270
保本销售量=70/(3.5-2.2)=53.85 查看全部回复
4227
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16118
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
那你先核对申报表每列的总数,和工资表哪列不一致,锁定后再针对这一项按人头分别核对下 查看全部回复
4919
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
4576
需要交增值税附加税。印花税。 查看全部回复
4223
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
如果是公司的真实业务没有关系 查看全部回复
3871
刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
5345
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
14627
你是指电脑的客户端? 查看全部回复
7855
如果想计算仔细的话,很难也很费事 查看全部回复
4058
会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3821
和开票的分录一样 查看全部回复
3273
要看是由谁承担,你公司承担还是运输公司,还是买家 查看全部回复
5278
首先进行人员信息采集,工资薪金的个税点综合申报,录入数据,重新计算,申报 查看全部回复
3921
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
按照利润表上的公式算就可以,利润表上写的很清楚 查看全部回复
4345
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5294
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4239
物品太多的话,建议上财务系统的业务模块 查看全部回复
3539
设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
5219
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4628
在核检表里增加1列。 查看全部回复
3358
点儿老师
总账先记账,再去固定资产结账 查看全部回复
3818
总账没有记账的话,固定资产会提示不平衡的 查看全部回复
4022
税务师晓雨
你好,是的 查看全部回复
3181
关于软件问题,建议你咨询税局官方客服咨询一下。 查看全部回复
5820
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4151
余额不平,意味前期帐务处理不对。建议你让前任处理好。你如果让它平,只有考虑平,只是技术处理,风险的承担是谁?交接一定有平,不平让前任写清楚不平的原因。 查看全部回复
5299
李伟老师
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6574
生产产值是指企业在报告期内生产,并在报告期内 不再进行加工,经检验、包装入库的全部工业成品(包括半成品)价值合计。 包括:企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值。 不包括订货者来料加工的成品(半成品)价值。 按成品实物量*报告期内不含应交增值税(销项税额)的产品实际销售平均单价 查看全部回复
6533
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4480
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4250
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4960
*计算机外部设备*录音笔 查看全部回复
14758
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5019
财税刘
你好,我如没理解错,你的公司是总部的子公司,你开票给了总部,实现收入、帐记了应收账款,同时已经结转了销售成本。等收回总部的货款时需冲销挂账的应收账款。当月已经结转过销售成本,以后不用再每月结转成本了。希望能帮你。 查看全部回复
3017
最好保持一致 查看全部回复
3618
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
可以 查看全部回复
4317
不需要单独计算,可计算综合毛利率,用所有商品的(销售总收入—总销售成本)/销售总收入即可得综合毛利率. 查看全部回复
6437
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4782
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3776
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3627
你好,系统显示申报成功且是零申报,不需要再点缴款 查看全部回复
4184
你好,如果有退货的话,需要冲减之前的收入及成本 查看全部回复
3414
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
劳务报酬代扣代缴个人所得税。 查看全部回复
4403
销售成本 查看全部回复
你好,1.如果是系统原因,建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成,可以手动增加或修改,固定资产报废能过固定清理这个科目,可以参考以下操作 查看全部回复
3751
可以,开票不确认収入,实际领再确认 查看全部回复
3915
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么 查看全部回复
3590
系统带出的数据可能会出错,一般是做表格算好 查看全部回复
4679
存货盘盈是由于存货转出虚高造成,而存货转出都是计入成本费用科目,故发现存货盘盈则用于冲抵成本费用。基于这个原因,存货盘盈统一冲减管理费用科目。 而现金盘盈,一般是实际支出少于账上支出或者实际收款超过账上收款。现金收支大部分是计往来账项,在实际现金收付之前,计入往来时已经真实正确计入了成本费用。因此,现金盘盈时属于企业的一种利得,与经营活动无关,故计入营业外收入。 查看全部回复
3984
不行 查看全部回复
成本高于收入,亏损 查看全部回复
3759
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12477
确认了收入,对应需要结转成本的 查看全部回复
4083
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4078
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4274
如果你是重新建账,应该按照实际盘点的数据确认数据期初数,就可以 查看全部回复
4837
你好,如果录入后出现负库存与盘点的数量就不一致了,说明有错误 查看全部回复
3745
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你看下软件是否结转了,如果已经结转了就不用再结转了 查看全部回复
3709
期末没有结转的到,在存货列示 查看全部回复
4959
会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
3646
你好,模具对方开过发票了,是吧 查看全部回复
5442
固定资产管理系统的日常业务流程操作主要包括资产的申购、采购、入库、修改、领用/退库、借用/归还、维修、折旧、清理报废等常规操作 查看全部回复
4508
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
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