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patience
可以,但是其实是不正规的,就看对方收不收,对方公司财务要求严不严格。增值税专用发票上面收款人和复核人都没填,对方可以拒收。 查看全部回复
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因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
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甘老师
开出发票的话:一般纳税人开专票和开普票是一样的都需要计算缴纳增值税;小规模纳税人今年4.1起开普通发票免增值税,开专票不免税税率3% 查看全部回复
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一、房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度,由省、自治区、直辖市人民政府规定。 没有房产原值作为依据的,由房产所在地税务机关参考同类房产核定。 二、房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。房产出租的,计征房产税的租金收入不含增值税。免征增值税的,确定计税依据时,成交价格、租金收入、转让房地产取得的收入不扣减增值税额。税务机关核定的计税价格或收入不含增值税。 三、房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征房产税。执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。已依法享受房产税其他优惠政策的,可叠加享受该减半征收优惠政策。 查看全部回复
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一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
稍等 查看全部回复
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杨老师
实操中,现在都是平台勾选,一些发票的小问题都是不影响抵扣的哈 查看全部回复
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高老师
填要出口的 查看全部回复
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影响不大,但是建议增值税发票开票人为管理员,不太妥当,你可以在开票系统增加一个开票员 查看全部回复
6070
andy老师
都用呀 查看全部回复
2135
小小
是的 查看全部回复
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发票联、抵扣联都需要盖发票专用章 查看全部回复
1456
小妮老师
第一联记账联可以不盖,发票联合抵扣联需要盖 查看全部回复
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不是机动车发票吧 查看全部回复
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许老师
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
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你们是购进还是销售? 查看全部回复
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安叔老师
可以 查看全部回复
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借 主营业务成本 存货跌价准备 dai库存商品 查看全部回复
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4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
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1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2702
冰山老师
法规规定,发票专用章不清晰不能接收 查看全部回复
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借 应收账款 5800 dai主营业务收入 5000 应交税费-应交增值税销项 800 同时不要忘了结转成本 借 主营业务成本 dai库存商品等 查看全部回复
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信息表中有编码吗 查看全部回复
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现在小规模纳税可以自行开具专票了 查看全部回复
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7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
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借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
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可以正常抵扣进项税额。只要取得的进项税额不是用于不得抵扣进项税额的项目,例如不是用于简易计税项目、免征增值税项目等,就能抵扣进项税。 查看全部回复
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可以,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为:(二)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
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项目发生的还是公司总部发生的呢 查看全部回复
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建议该站 查看全部回复
4768
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3476
清岚
最好退回重新开具 查看全部回复
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把管理员的权利全部增加到开票员那 查看全部回复
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是纸质的么 查看全部回复
2081
是的,小规模纳税人即使取得专票也不得抵扣进项税额 查看全部回复
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数量可以保持很多位,如果你与你们实际不符,可以要求对方重新开具 查看全部回复
5593
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
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取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
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开票人管理人一样,可以用 查看全部回复
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计入营业外收入 查看全部回复
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折扣是商业折扣还是现金折扣 查看全部回复
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是的,支付的借款利息属于dai款服务,即使取得了增值税专用发票,也不得抵扣增值税。 查看全部回复
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你给我的图都看不到收付款方了 查看全部回复
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实际中一般都可以全额计算抵扣的 查看全部回复
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收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
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你好,景点门票是最终用于个人消费,一般都不能开专票 查看全部回复
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比如入账的时候,直接抵扣了借 应交税费-应交增值税进项,那抵扣联就附在后面。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2065
孙老师
直接计入相关的资产、费用就可以 查看全部回复
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按照要求是开票和收款可以是同一个人,开票和复核不能为同一个人 查看全部回复
3000
可以的,不影响网上勾选认证和抵扣进项税额的 查看全部回复
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这是税务要求,按要求做就好 查看全部回复
2787
可以做进项税转出,让对方重新开具发票 查看全部回复
3047
按照发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 1、自助机代开,收款人:法人,复核人:财务负责人,开票人:代开机名称。 2、前台领取,如要求前台填写,则按纳税人要求填写,否则收款人、复核人为空,开票人为前台操作人员。 3、EMS邮寄,收款人、复核人为空,开票人为操作人员。 依据:中华人民共和国发票管理办法实施细则(2019年修订版),国家税务总局令第48号发布日期:2019.7.24 查看全部回复
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出租方是私人还是公司 查看全部回复
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第一步:系统维护-系统维护首页-操作员管理 查看全部回复
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可以登陆电子税务局增值税发票系统查询,可以查到领票单位信息。 查看全部回复
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收入分项目核算就好 查看全部回复
3566
按照税法要求建议退回重新开具 查看全部回复
2600
收款人 查看全部回复
3796
257500/1.03=250000 查看全部回复
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合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
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这个吊车你们使用多久了呢 查看全部回复
3198
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
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那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
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税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
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普通发票吗? 查看全部回复
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你们如果选择抵扣,就在勾选平台勾选认证 查看全部回复
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这个分情况的,看开票人知不知道内情。 查看全部回复
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公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2559
借:合同履约成本 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2309
管理员是指开票系统的管理员吗 查看全部回复
不影响使用,但是不规范,如果可以重新开具建议重新开具 查看全部回复
6537
这种情况是不合规的,建议对公支付 查看全部回复
2525
对的,目前在试点 查看全部回复
2851
可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
3251
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3612
可能是回答打印的问题,你可以登录你们网银对照相应的日期进行查询确认 查看全部回复
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是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
2564
可以使用。小规模纳税人的话建议取得普票 查看全部回复
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1、直接输入开票内容,检索关键字 如果要开具餐费、香蕉的发票,可以直接分别搜索“餐饮”、“香蕉”,就可以找到编码,方便快捷。这是最简单直接的方法,建议您在开票时优先选择此方式。 2、缩短关键字,找准切入点 有时候我们会碰到开票内容也特别长的时候,选对关键字是关键。应将开票内容化繁为简,化难为易,不要一次性输入全称,多尝试不同的侧重点。 查看全部回复
16086
"进项税额转出"会计分录具体做法如下: (1)发生需要转出时: 借:库存商品/在建工程/原材料/销售费用 dai:应交税金--应交增值税(进项税转出) (2)月底进行结转时: 借:应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应交税费-应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
5362
秦枫老师
借:固定资产 20000000 应交税费-应交增值税-进项税额 1920000 应交税费-待抵扣进项税额 128000 dai:银行存款 23200000 查看全部回复
3089
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
3415
席俊义
你方销售,货物运输过去了吗 查看全部回复
3514
360*(1+8%)=388.8 查看全部回复
5480
Harry老师
你好,代销时的手续费相当于应税劳务,需要征收增值税,所以要开票。 查看全部回复
10073
是360天 查看全部回复
2712
对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表 查看全部回复
4127
你好,可以用的,不影响认证。 查看全部回复
2945
54000/1.09*0.09-54000/1.03*0.03 查看全部回复
9802
开票的界面上有个“清单”按钮,按一下,就进入清单开具的界面,这个里面可以有正有负的,保存后在发票界面会显示汇总金额的 查看全部回复
8696
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
你好,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款 查看全部回复
2887
虚开发票的主要责任人是公司法人和财务负责人 其他人员一般不追究 如果金额特别巨大 还是建议更换工作岗位 查看全部回复
5816
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