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甘老师
然后呢 查看全部回复
3137
杨老师
个人转的21做其他应付款,应该还给个人的 查看全部回复
3461
patience
正常入账 借预付账款/管理费用-房租 dai银行存款 ,收据和银行付款凭证附在后面,但是汇算清缴的时候因为没有发票,费用要调增 查看全部回复
3245
安叔老师
是分红么 查看全部回复
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股东撤股,企业通过减少注册资本撤资,且撤资金额大于该股东投入的计入“实收资本”金额,但小于其原始投入金额时: 借:实收资本(撤股方) dai:银行存款 资本公积——投资(股本)溢价(或借记) 股东溢价撤资时: 借:实收资本 资本公积——投资(股本)溢价 盈余公积 利润分配——未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
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收款的分润计入主营业务收入,一些机器设备可以计入主营业务成本 查看全部回复
2441
tammy老师
作为固定资产处理,每个月计提折旧,后面如果发生报损了,做固定资产清理 查看全部回复
2548
加计抵减不需要进行账务处理,是税务申报的时候填写 查看全部回复
2653
可以 查看全部回复
2884
转营业外支出 查看全部回复
8220
Harry老师
首先要明确是否作为投资 查看全部回复
3134
许老师
借:固定资产46548.67[52600/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)6051.33 dai:银行存款52600 查看全部回复
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(1)借:本年利润10 dai:利润分配-未分配利润10 查看全部回复
4108
高老师
往来款 查看全部回复
2218
(1)购货 借:原材料5000*3=15000 应交税费应交增值税进项税额15000*0.13=1950 dai:应付账款16950 查看全部回复
3252
实收资本需要转入公司公户的 查看全部回复
2981
股东将投资款直接转入公司账户就好,备注写投资款就好 查看全部回复
2866
谭老师
wcng 查看全部回复
6339
3609
你好,那单位是否决定修改章程,是否决定增加股东人数? 查看全部回复
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单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
2689
1、买入受托代销商品 借:受托代销商品 dai:代销商品款 商品进销差价 2、售出受托代销商品 借:银行存款/应收账款等 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 应付账款-××委托代销单位 查看全部回复
4958
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4058
席俊义
实际成本法 借:原材料 20.6 dai:银行存款 20.6 查看全部回复
3453
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3030
签订合同的两个公司需要开具发票的 查看全部回复
2813
有开具红字发票吗? 查看全部回复
3782
借股东款时 借银行存款/现金 dai 其他应付款 查看全部回复
2472
曹老师CPA
红字把原来分录冲销了,然后按正确金额重新做一个分录就行 查看全部回复
3412
(3)支付消费税 第一种情况收回加工应税消费品 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 第二种情况收回后直接出售 借:税金及附加5000 dai:应交税费-应交消费税5000 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 查看全部回复
3017
如果金额不大的话,可以一次全部计入当期损益 查看全部回复
2284
借,银行存款2300000 dai,实收资本1000000 dai,资本公积资本溢价1300000 查看全部回复
3058
需要 查看全部回复
3882
以经营租赁方式租入的固定资产不属企业的财产,不能作为自有固定资产核算,可以通过设置“租入固定资产备查簿”进行登记。支付调试费 借管理费用 dai银行存款 支付押金时借其他应收款 dai银行存款 支付维修费时 借管量费用 dai现金等 第二个月支付租金借:管理费用-租金 dai:银行存款 查看全部回复
3345
税务师晓雨
对于企业来说转股 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-新股东 股东减资需要先去工商局做相对应的变更然后变更税务和银行信息 查看全部回复
3169
金额这个按你们单位管理制度来,可以网上对公转账给个人。 查看全部回复
3083
1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3896
商场向甲公司购进一批摩托车,那甲方要开具销售发票给商场,商场取得摩托车再给客户的,商场再开具机动车销售发票 查看全部回复
3353
一般是需要的,金额小的可以不签 查看全部回复
8356
房屋是股东用还是你们用,股东借款给你们付房租? 查看全部回复
2842
有钱的话先支付,没钱的话就不用支付了 查看全部回复
2845
您好,分录如下: 借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4015
(1)进行计提时会计分录: 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-辞退福利 (2)实际支付时会计分录: 借:应付职工薪酬-辞退福利 dai:银行存款 应交税费-个人所得税 (3)代缴个人所得税时: 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
4724
购车单位是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2766
公司把钱借给法人,如果没有及时归还,要视同分红处理 查看全部回复
3246
收到的银行存款吗? 查看全部回复
3555
厚积薄发
最好是某公司转进来。如果是某公司法人转过来的话,可以让某公司这个说明。 查看全部回复
2900
您好,是的。 查看全部回复
2940
经营部是什么性质? 查看全部回复
4547
夏老师
借固定资产清理累计折旧dai固定资产,借固定资产清理dai银行存款。借营业外收支。待固定资产清理。 查看全部回复
2339
您好,这个是收款点操作员汇款操作成功后,系统自动生成的一串8位字符,用作在收款操作员线下银行汇款时,填写在汇款单的备注或附言栏,目的是为了将汇款的资金流和信息流进行系统信息匹配。没什么问题。 查看全部回复
8257
发票是设备商直接开给你们还是合作社开给你们 查看全部回复
4279
B公司后续会把钱还回去吗? 查看全部回复
4007
记到实收资本 查看全部回复
4672
50万的项目资金,是调过来的款项,还是项目的收入款? 查看全部回复
2898
计提工资 借:销售/管理费用 dai:应付职工薪酬—工资 发放 借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 查看全部回复
3089
丁老师CPA
如果收到离职的员工申诉, 该如何处理? 一、删除收入申报记录 对于“被任职—曾经任职”的申诉,可以在扣缴客户端首页的“待处理事项”或右上角“消息中心”中打开风险提示,核实申诉人情况。 注意!对于其他申诉(如被收入),扣缴单位应主动配合税务机关核实相关情况,区分以下情形处理: (1) 确认仍在职的,将相关情况反馈至主管税务机关; (2) 确认为已离职或非本单位人员的,从该人员未在职月份起逐月删除涉及人员申报信息。操作步骤如下 ?Step1 在首页逐月切换所得月份,在申报表报送界面,点击“更正申报”,将“申报状态”修改为“待申报”。 ?Step2 重新进入“收入及减除填写”界面,选择所得项目,进入申报表填写界面,将申诉属实人员收入信息删除。 查看全部回复
4178
孙老师
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
4755
Leaf
可以是个人 查看全部回复
3991
差额计入投资收益 查看全部回复
3500
定金一般记到预收账款里 查看全部回复
3819
税务账上可以写个坏账处理的报告,记到营业外支出 查看全部回复
3777
超过实收资本要记到资本公积 查看全部回复
3490
绾绾
建议跟谁借款,就还给谁哦 查看全部回复
3788
Annina老师
不能 查看全部回复
4209
有很大税务风险 查看全部回复
一正一负冲销掉,可以先计入其他应付款 查看全部回复
3055
易老师
借银行存款dai应交税费应交城建税等附加税科目 查看全部回复
3175
你的意思是,投资款是否要转到公司对公户上对吗? 查看全部回复
4086
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3841
小小
你这是资源再生类公司吧 查看全部回复
4946
不算 查看全部回复
4363
没有现金收支可以先不记 查看全部回复
3521
你是采购方还是销售方? 查看全部回复
3465
木言
借:银行存款430借:投资收益570dai:其他权益工具投资1000 查看全部回复
3396
长期股权投资 查看全部回复
3726
公章,法人章,财务专用章,经办人身份证,法人身份证,执照等 查看全部回复
25270
还没出审计报告吧? 查看全部回复
3906
退款借应收账款 dai银行存款 查看全部回复
2924
借银行存款dai实收资本 查看全部回复
3480
公司的经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员 查看全部回复
2666
Yan
公司法规定的经理,副经理,财务负责人,上市公司董秘,除外,公司可以按公司情况规定并在章程规定 查看全部回复
2784
一般不可以的 查看全部回复
4476
是什么费用呢 查看全部回复
分红要交个税 查看全部回复
4379
工资已扣社保个人部份,但公司没有把钱交给社保局是这个意思吗? 查看全部回复
3523
可以先挂其他应付款,后面转给员工,冲其他应付款 查看全部回复
3535
Amy老师
工商局要求全体股东及法人到场的,并不是说委托财税公司代理办理,就不需要他们到场 了。一样的是要到场的。 查看全部回复
4517
归老师
低值易耗品销售 借:应收 dai:销项 其他业务收入 查看全部回复
3174
直接对公转给老板卡就可以,或者公司备用金支付 查看全部回复
6485
你们账面实收资本是多少就是实缴的出资额 查看全部回复
6272
还有问题吗? 查看全部回复
4471
你们是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
3885
石老师
你好,没有入账的资产 应该是已经作为当期损益入账了, 不用做额外处理 查看全部回复
3403
建议退回去,让修改备注 查看全部回复
3597
哈哈老师
就是比如说身份证或者营业执照 查看全部回复
4919
非股东不能投资, 查看全部回复
4150
借管理费用-公积金(公司部分)其他应收款-公积金(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
3104
第二种 查看全部回复
4127
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