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清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
同学,您能把问题详细描述下吗? 查看全部回复
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patience
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2721
andy老师
村委会可以开具收据 查看全部回复
615
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
559
杨老师.
不影响 查看全部回复
649
安叔老师
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
488
tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
439
孙老师
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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王苗苗老师
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
1012
您好 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
799
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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有收取款项的证明 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1287
你好 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1158
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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875
这不影响的 查看全部回复
742
王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1395
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4560
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
技术咨询服务费 查看全部回复
1423
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
不合理 查看全部回复
1206
易老师
具体啥问题 查看全部回复
837
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
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你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
意思是处置无形资产么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
李伟老师
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
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为什么要换开 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
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杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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发票是什么时候开具的 查看全部回复
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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1443
可以呀 查看全部回复
990
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
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预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1181
销售方是个人? 查看全部回复
1906
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
看的个人的名字么 查看全部回复
972
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1693
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1257
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
如果是一般纳税人销售一般的货物是可以的 查看全部回复
2006
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1840
1385
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1504
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
有必要的,建议找银行开具 查看全部回复
1346
公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
1604
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