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高老师
你好,可以认证 查看全部回复
7527
Annina老师
拿钱原因? 查看全部回复
5065
李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
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小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
7606
高荣老师
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5457
需要做账 查看全部回复
5636
如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
18042
属于买卖的签买卖 查看全部回复
6100
3的专票只能抵扣3 查看全部回复
13180
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
哈哈老师
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5103
小黑
需要 查看全部回复
7054
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
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你好,你理解的对。 查看全部回复
7417
是的,做管理费 查看全部回复
5854
有些平台要考试,做代理记账,但是谨防骗子 查看全部回复
6810
您看下,这个里面的合用涉及到的才缴纳,没涉及到的就不需要 查看全部回复
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你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5021
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5554
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7449
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5073
归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90521
你好,购销合同 查看全部回复
5311
反写也是按月反写的 查看全部回复
9528
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
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你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11480
没影响 查看全部回复
7336
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4830
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4637
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6287
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5059
你好,研发人员工作时间长于183天 查看全部回复
6500
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6439
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6129
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
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不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
不能随便入 查看全部回复
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你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
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借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9150
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5151
你好 查看全部回复
12837
可以 查看全部回复
6451
你好,需要 查看全部回复
6160
你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
8615
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5348
可以红冲 查看全部回复
6875
七七
不需要 查看全部回复
7840
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
5178
6494
5279
? 查看全部回复
14249
按追补金额开 查看全部回复
5271
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5101
你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
5111
5402
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
7005
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4319
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
5484
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8824
员工提交离职申请书的时间 查看全部回复
25082
不会 查看全部回复
6330
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7146
做借款 查看全部回复
6240
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
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4948
施工企业么? 查看全部回复
7063
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7791
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
11444
一般纳税人按月申报增值税附加税和个人所得税,按季度申报企业所得税 查看全部回复
7089
第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
7949
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
5767
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
4445
你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
7501
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
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