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税务师晓雨
问题不大,到时拿回来报销就可以 查看全部回复
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andy老师
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
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您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
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您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9306
李伟老师
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
但之前每月的计提了 查看全部回复
11871
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,不可以 查看全部回复
8199
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
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如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6687
需要的亲。 查看全部回复
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
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收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
7290
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8253
王苗苗老师
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7929
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
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具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
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公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
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您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
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比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
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那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
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意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
借:营业外支出——捐赠支出,dai:银行存款 查看全部回复
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根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
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无票收入是可以做到下个月的,这个是根据自己企业规定来判定 的,但是关账之后如果还开发票了那就必须做到这个月中 查看全部回复
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不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
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写借款单备注采购备用金 查看全部回复
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付款了就去冲应付款就行,发票到后肯定要红冲暂估成本分录,按照发票成本来入账,这样账上思路清晰,建议下次再做暂估的时候不用做进项税额,只暂估不含税价格就行, 查看全部回复
如果三月没有结账的情况下,建议做到三月份账务中,借:管理费用/制造费用-电费,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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没有什么风险,写清楚委托收款的协议,前因后果都要走账写清楚 查看全部回复
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不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11396
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
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如果是工时免单,也属于是一种营销行为为了招揽客户所产生的免费行为,那么因为这个行为所产生的费用应该计入销售费用来核算,如果不是免单行为,那么维修工的薪资就计入主营业务成本更为合适 查看全部回复
7771
您好,我这边查看下 查看全部回复
11637
借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
8347
您好,是你们收到个人dai款委托支付给你们公司的货款么? 查看全部回复
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你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
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您好,企业稳岗补贴主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训和技能提升培训等。1、取得稳岗补贴时,直接dai方计入“其他收益”科目(企业会计准则适用)。2、取得稳岗补贴时,直接dai方计入“营业外收入”科目(小企业会计准则适用)。 查看全部回复
10260
您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
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根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
9467
是以现金的形式直接推给会员个人了么? 查看全部回复
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先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
7932
亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
7602
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8954
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7705
亲,这个一般是要记到公司营业外收入的呢 查看全部回复
11561
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
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你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13317
亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
11929
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16437
全部减免的不做账务处理,也就是不用记,减半征收的,直接按照减半后的金额计提缴纳就可以 查看全部回复
8731
你们是劳务派遣的员工还是自己的员工呢? 查看全部回复
18508
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