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Annina老师
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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哈哈老师
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
6147
可以直接进制造费用 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4599
高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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归老师
房地产公司么? 查看全部回复
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可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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账号正在注销中
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4437
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5463
本来就是要这样处理。 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4554
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4590
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4698
把之前的账补上吧 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
4995
是送错了还是送给你们 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5481
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
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是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9189
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4986
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13635
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
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签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4572
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6831
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4743
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7254
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
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是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5814
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5634
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6264
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7524
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
5841
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6606
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4941
可以 查看全部回复
3996
6741
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8640
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
5175
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5724
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16686
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6183
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6435
管理费用-福利费 查看全部回复
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5733
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4500
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4635
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7029
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4482
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
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