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venus老师
对的 查看全部回复
3603
税务师晓雨
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
4917
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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对公转账,现金报销都可以 查看全部回复
3185
可以 查看全部回复
3621
报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你,再报销,主要是合法的业务,你没有把钱弄丢,就没有什么影响 查看全部回复
19980
Afei老师
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3478
大宁老师
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3225
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6116
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
30966
没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
4813
高老师
你好,计入其他应付款,借方是报销项目,dai方是其他应付款-员工;下月付款时借:其他应付款-员工 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5346
你好,如果是招待客户的计入业务招待费 查看全部回复
4240
挂其他应付款 查看全部回复
5925
金额很小直接红冲了就可以了 查看全部回复
3319
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4254
Annina老师
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3658
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4155
业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
3171
同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
3558
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
30832
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5170
同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4520
可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
4952
甜甜老师
可以的 查看全部回复
4276
买来做撒用的? 查看全部回复
4605
这个是不可以的,同学 查看全部回复
2990
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4589
悠悠老师
建议你用白条入账处理,是最安全最真实的。如果用其它办法处理,无非是让他把报销的款原路退回再私户处理,再有,就是另找发票替代这个白条。后面的处理涉及造假。权衡一下。 查看全部回复
3793
王苗苗老师
如果是公司的员工就可以报销 查看全部回复
4186
同学,要付发票和资金审批单 查看全部回复
4922
你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
4477
小黑
可以报销 查看全部回复
4177
业务真实的,可以,具体看公司财务制度规定 查看全部回复
3909
一般是当期的费用当期报销,跨年不报销,具体要看公司财务制度规定 查看全部回复
5002
陈米老师
你好,买菜来做什么用的? 查看全部回复
6572
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6566
李伟老师
如果是包干制的餐补,直接填写差旅费报销单,记到差旅费里面 查看全部回复
3932
可以垫付后报销 查看全部回复
4042
andy老师
你不需要还回去了,但是这样会造成不必要的麻烦 查看全部回复
3989
可以使用 查看全部回复
3562
可以计入到管理费用中 查看全部回复
4777
可以不粘贴 查看全部回复
原件报销 查看全部回复
7921
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5463
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8723
5255
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
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你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4218
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5195
管理费用 查看全部回复
5508
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4044
你好 查看全部回复
4691
您好,刚去开会了 查看全部回复
4458
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4252
没车,可以采用租车协议 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
你好,你是说付报销款? 查看全部回复
3147
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
我们一般都是用的大品牌的,金蝶用友这些软件。上面的除了金蝶,其他的没有见过 查看全部回复
4683
潇洒老师
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看全部回复
4294
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4041
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4741
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4208
不需要的 查看全部回复
5216
已入库的可以出库 查看全部回复
3522
哈哈老师
按照补贴的金额做到工资里面 查看全部回复
4671
按照补贴的金额做到工资里面就行。 查看全部回复
5541
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3966
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3082
可以入账 查看全部回复
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你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
6210
根据公司行政部门的车辆使用规定执行 查看全部回复
3750
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3498
不能 查看全部回复
9699
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4065
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3706
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4649
报销什么? 查看全部回复
6734
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
3350
你好,个人消费的,不属于公司支出,明显与公司经营无关的发票,不建议入帐 查看全部回复
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4125
4828
看公司用车规定 查看全部回复
3803
你好,是背面有调机票字样? 查看全部回复
6464
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
15735
没问题,可以报销 查看全部回复
4378
李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4466
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
6962
COCO老师
6411
你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
10638
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
4196
喊对方把发票复印件盖章给你做账报销 查看全部回复
2980
单独列项预支备用金 查看全部回复
4079
发票+快递单 查看全部回复
4532
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
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