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夏老师
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
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税务师晓雨
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
大宁老师
如果是开业前的,可以做到开办费里 查看全部回复
3496
高老师
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
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如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
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一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
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如果是与自己日常经营活动有关 如果是总额法,借: 银行存款 dai:其他收益 如果是净额法,冲减相关的成本费用 查看全部回复
5180
借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3338
可以 查看全部回复
4861
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16190
andy老师
是投资那就按照分红,是借款,那就按照利息 查看全部回复
4297
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
Annina老师
不一定 查看全部回复
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间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4213
有风险 查看全部回复
4463
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
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如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5635
你好,入帐固定资产,计提的折旧费可以计入研发费用 查看全部回复
4689
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5446
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3501
减免的附加税,要么不记账,要么正常计提,缴纳的时候转到营业外收入/其他收益 查看全部回复
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个税每个月都由企业代扣代缴,个税目前是按照预扣预缴的方式 查看全部回复
5364
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4584
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
甜甜老师
您好,因是销售方给购货方的销售返利,规范来说该返利部分应是由销售方给您购货方开具红票,然后您单位凭实际支付的56000元入账。若确实对方无法开具红票,但若确实这3500元是销售返利,您单位也应按实际支付的56000入账至库存商品或固定资产。若是其他情形,辛苦详细描述下,可以继续交流哦 查看全部回复
3819
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4577
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
可能会 查看全部回复
4450
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4311
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4631
如果是银行直接打给供应商的话,直接冲减你们的应付账款就好了 查看全部回复
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充值借银行存款dai预收帐款,消费借预收账款dai营业収入,应交税费 查看全部回复
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你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
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转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
3870
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
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如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4506
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4803
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3900
小黑
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3367
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5784
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13822
你好,作为现金入帐,从老板私户取现金存入公户 查看全部回复
3925
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4746
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5333
送客户走业务招待费,送员工计福利费 查看全部回复
5007
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3713
如果你们分别约定了产品售价和安装费,收到钱的时候借:银行存款 dai:应收账款/预收账款等 退还的时候借:应收账款/预收账款等 dai:银行存款 查看全部回复
4024
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6263
每个门店单独建账就好 查看全部回复
3584
不需要 查看全部回复
3368
3765
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3255
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3556
可以不做会计分录 查看全部回复
9998
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4207
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3526
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6542
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3990
是的,可以计提 查看全部回复
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如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3866
附加税减免了,可以不做账务处理。或者你正常计提,缴纳的时候转到营业外收入或者其他收益,对利润表没有影响 查看全部回复
4244
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4070
做不了 查看全部回复
7535
这样做账,可以不用学习,节约时间,随心所欲。做错了也没事,大不了辞职不干 查看全部回复
3647
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3158
是的 查看全部回复
4293
0申报 查看全部回复
3724
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4567
城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
5043
作废的不管他 查看全部回复
9756
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3685
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5154
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31296
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4280
库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3670
找原因 查看全部回复
3230
你先做是投资利息收益不知如何做账了吗 查看全部回复
4006
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3508
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3708
我国生育保险待遇主要包括两项。一是生育津贴,二是生育医疗待遇。 查看全部回复
4056
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3972
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
3539
应到税局代开发票 查看全部回复
3690
王苗苗老师
3114
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5497
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5045
3944
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