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大宁老师
是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3700
高老师
你好,1-7 查看全部回复
3537
王苗苗老师
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4686
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5020
甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4874
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
andy老师
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5227
Annina老师
看财务制度规定 查看全部回复
3634
当月是一样的 查看全部回复
13059
夏老师
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4424
换浏览器试一试 查看全部回复
3885
3887
小黑
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5726
税务师晓雨
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
5709
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4672
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5477
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
4401
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4534
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6074
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6808
一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4109
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16091
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
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发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报。 查看全部回复
5217
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
不是 查看全部回复
3819
不一定 查看全部回复
4425
作废利润,不能撤销 查看全部回复
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如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
3808
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5617
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5428
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3492
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4517
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4505
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
不用了 查看全部回复
4208
可能会 查看全部回复
4432
可以全额抵减增值税 查看全部回复
5358
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4613
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4136
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4689
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4402
你好,增值税税负率=当期应缴纳的增值税/当期应税销售收入,收入是不含税的收入 查看全部回复
7204
会计确认收入、增值税确认收入、所得税确认收入都可能不一样,不是必须保持一致 查看全部回复
3821
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3891
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3349
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13741
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4719
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5185
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5324
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4144
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4637
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4529
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
4130
不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
5845
含税 查看全部回复
13628
具体业务是什么? 查看全部回复
4008
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3677
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5276
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3529
可以不做会计分录 查看全部回复
9953
如果季度超45万,全额征税,税率3%,目前可执行优惠税率1% 查看全部回复
5422
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4162
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3499
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6497
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3839
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4307
一般纳税人无此政策 查看全部回复
4959
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4043
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3131
是的 查看全部回复
4257
0申报 查看全部回复
3715
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4549
金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3622
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31143
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
4340
因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3490
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3954
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3731
应到税局代开发票 查看全部回复
3690
3096
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