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哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
陈米老师
你这个作个人借款处理,不涉及个税。 查看全部回复
4581
andy老师
一般都是宋体、黑体 查看全部回复
6723
大宁老师
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4804
Annina老师
具体计算公式如下: 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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工资,个税,社保是匹配的 查看全部回复
4236
夏老师
是先付款后取得发票? 查看全部回复
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你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4263
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
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请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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高老师
你好,如果是取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除。 查看全部回复
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你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
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你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
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你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
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税法上来说,加税点是非正规业务,你们自己协商就好了 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
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如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
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小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
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你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
7156
什么时候税务登记的呢? 查看全部回复
4470
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4543
不用收回发票 查看全部回复
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如果当月无工资,可以将人员先输入系统,根据实发工资等于0填入表中 查看全部回复
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开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
需要 查看全部回复
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根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
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检查看是否录入正确? 查看全部回复
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是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
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实名认证下,号码是唯一的,重复是啥情况? 查看全部回复
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首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3903
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
3483
开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
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可以将员工负担的那部分填列在个税申报表中 查看全部回复
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对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
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如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
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收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3628
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6850
不需要 查看全部回复
3990
如果是你们公司的员工,那么都需要申报个税 查看全部回复
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现在优惠税率1% 查看全部回复
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没有,老实交税 查看全部回复
4173
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3751
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3429
可以 查看全部回复
5505
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
卖的什么写什么 查看全部回复
4677
小规模纳税人税率是3%,优惠税率是1%。一般纳税人根据你的行业适用不同的税率。 查看全部回复
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一般纳税人9个点 查看全部回复
4284
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2966
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4317
可以用发票复印件 查看全部回复
5135
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
5273
应该填应发额。 查看全部回复
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当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
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在汇算清缴时,多退少补 查看全部回复
4484
您好,社保在个税申报的时候该填写还是需要填写的 查看全部回复
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是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
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工长作为个人,不具备用工主体资格,其雇佣的员工由发包方承担用工主体责任。按工资薪金所得申报个税。 查看全部回复
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你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3921
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5756
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4227
你好,是应发工资,包括应扣除的个税及个人应承担社保部分 查看全部回复
4638
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
4052
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
你好,专票普票? 查看全部回复
3801
每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
13179
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
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依据财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财税[2015]72号)的规定:用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员.季节性用工应当折算为年平均用工人数.以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数. 应该和个税申报的工资和人数一致,各月工资总额合计,各月员工人数合计并计算平均人数,按平均人数计算残保金. 查看全部回复
4594
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4059
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4306
归老师
计提的时候 借费用/成本 dai应付职工薪酬2010 发工资的时候 借应付职工薪酬2010 dai 应交税费 个税 银行2000 交个税的时候 借应交税费 dai银行存款 查看全部回复
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个税每个月都需要申报,可以0申报。 查看全部回复
3370
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
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如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不能 查看全部回复
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申报可以在自然人电子税务局系统申报。也可以在大厅窗口申报。 查看全部回复
4833
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
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你好,需要申报个税,没有发工资就零申报 查看全部回复
8701
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
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没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5560
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5453
开错了重新再开一份 查看全部回复
4290
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
4220
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
6028
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
5258
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