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12月底收购进项发票开错成销售发票，第二年5月份才发现，账务怎么处理，6月份的时候还开了销项负数发票#农业#

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老师，请问下因为我们这个月开了一张负数发票，导致进项比销项多了，增值税申报怎么处理#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是商贸一般纳税人企业，进项开的是木制品，我们销售发票是木托盘，账务怎么处理？ #商业#

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老师您好，我们是小规模纳税人，和A公司签订了一份合同，我们给A公司供货开发票，A公司给我们付款，但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司，这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理#建筑工程#

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红冲的负数发票入账，怎么做会计分录，上个月开了3张专票发票，这个月红冲开的红字信息表和负数发票，现在账务怎么处理#其他行业#

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老师您好，去年的发票。对方没有及时入账，因为跨年了，不收，今年需要冲红重开一张一模一样的发票，请问账务怎么处理，可以直接是借：应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 负数，做吗？这样一正一负，就不用调汇算清缴，我们是小企业会计准则。谢#建筑工程#

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开具红字发票信息表需要在报税的时候进项税转出 相应的负数发票没有收到 账务上应该怎么处理#商业#

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请问一般纳税人7月份开出去销售发票，因为没有收到钱，12月份需红冲那张发票，但是12月份又没有开票，就会导致当月金额和税额为负数，请问这个该怎么处理？会牵涉到退税吗？#建筑工程#

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我想问一个问题21年的费用专票没有做账现在我想抵扣认证了这个进项发票，账务方面怎么处理？#其他行业#

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我们是购买方做退税，然后勾选了进项然后申报时发现退不了然后做了红冲字信息表根据红字信息表做了进项转出，销售方几个月一直没开销项负数发票这个对我们有影响吗？我们做账怎么做？#商业#

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人家给我们2022.06.01开了一张销项负数发票，我们是进项，但是678月的勾选并没有这张负数发票，请问这张负数发票勾选没有怎么查询？#其他行业#

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供应商开具的销项负数发票，是作为销售折让的应该怎么做账务处理呢，进项已抵扣#其他行业#

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项目1485万（A项目1000多万；B项目300多万），销项发票和合同分别是两个项目，但成本票全是项目A。现在账务因为分项目核算，我现在怎么结转成本，因为B项目没有成本可结转，这种情况怎么处理啊#建筑工程#

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我是出纳，负责了一个个体工商户，因为那个户头只在开销项，都没有过进项，现在收到了三张个体工商户的进项发票，用来抵一些进项，因为开户头的时候她们开成了查账征收，所以准备下个月把这个户头注销了，现在我收的这几张进项发票怎么处理呀#个体工商户#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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在所得税五次申报的汇算清缴中，没有取得合法票据的纳税调增出来了，比如说就原材料把，那我在账面上如何把这个原材料平掉呢，分录怎么做？#商业#

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个人所得税申报#服务业#

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主播平台收入税务风险#房地产#

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3月份收到一张进项专票当月已入账未认证，5月份认证的时候发现发票错误并退回给对方，请问账务上要怎么处理#高新企业#

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收到一张负数发票，之前已抵扣，账务应该怎么处理#其他行业#

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