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Annina老师
可以开在一张发票上 查看全部回复
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李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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借管理费用-其他,dai银行存款 查看全部回复
5517
哈哈老师
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4293
车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
4239
王苗苗老师
您好,收到的原材料可以不记账, 对于加工过程中发生的生产成本: 借:生产成本 dai:原材料——辅助材料 应付职工薪酬-人工费 制造费用 查看全部回复
6291
悠悠老师
企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 查看全部回复
6930
视同销售 查看全部回复
5643
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4581
私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
6741
高老师
您好 查看全部回复
5409
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
归老师
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
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账号正在注销中
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5598
可以的 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
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您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
可以抵扣 查看全部回复
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看具体怎么谈的 查看全部回复
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您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
你好 查看全部回复
16335
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
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挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
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您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
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不可以,可以分包 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
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你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
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当借款处理 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14391
可以 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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您好,可以啊 查看全部回复
6624
是 查看全部回复
5841
没有资助前不记账 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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全部零申报就可以了 查看全部回复
你申报表填的不对 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6966
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先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
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当月转入 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
税务师晓雨
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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可以不填 查看全部回复
22788
andy老师
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11007
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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对方抵扣了做账了,需要给对方 查看全部回复
您好,如果没有员工呢,就先报法人一个人的零申报 查看全部回复
7146
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
在电子税务局跨区域涉税事项模块办理 查看全部回复
5904
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
6516
王老师
您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
而已老师
跨月,直接红冲 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13365
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
施工方有农民工专户 查看全部回复
8280
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
10998
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
20943
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
8649
一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
9396
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6903
8775
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10845
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6750
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9477
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8172
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