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李可可
可以的 查看全部回复
823
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1410
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
杨老师.
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
674
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1354
燕子老师
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
patience
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1905
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1945
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
有申报增值税么 查看全部回复
1480
可以 查看全部回复
2007
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1465
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1121
是一般纳税人么,收到的发票是用于应税项目么,下个月把收到的发票正常勾选抵扣就可以了 查看全部回复
1289
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3095
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2535
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2583
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2116
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2445
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1749
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
原因都有什么 查看全部回复
3727
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
可以不需要 查看全部回复
5905
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
甘老师
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4607
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1932
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2817
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
不可以 查看全部回复
4400
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2520
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2135
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2303
许老师
是的 查看全部回复
3560
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3055
可以选择不抵扣勾选或者勾选抵扣,然后再进项转出 查看全部回复
1701
1757
2168
wam
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1911
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
2691
2597
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2314
可以选其他 查看全部回复
4246
通行费普通发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3187
高老师
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7273
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27667
是申报11月的增值税么,可以的 查看全部回复
4531
小妮老师
山东省的网址暂打不开 查看全部回复
1986
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2659
高铁票不用勾选 查看全部回复
5985
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3828
收到发票 借库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
1738
小小
转到待认证进项税 查看全部回复
1735
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3259
更正报表 查看全部回复
3022
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
现在勾选认证没有期限规定了 查看全部回复
2989
看一下这张发票什么时候开具的 查看全部回复
1974
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2129
都是可以的 查看全部回复
3916
5月计提借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-未交增值税 6月无票收入借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2625
在次月申报增值税前勾选认证都行 查看全部回复
1539
是的,外贸企业应于取得《出口货物转内销证明》后至下一个增值税纳税申报期申报前完成勾选抵扣。 查看全部回复
3978
是的,2种处理方法都可以 查看全部回复
2004
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2761
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2453
你直接在勾选平台,勾选项目,左边且个选项,你选择作废或撤销就可以了 查看全部回复
5627
1937
你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
2523
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1968
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