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andy老师
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
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你需要去查账,看哪些支出没有取得发票,然后加起来就是你们企业缺的发票 查看全部回复
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借:银行存款-dai款账户 dai:银行存款 支付dai款,借:长期借款/短期借款 dai:银行存款-dai款账户 查看全部回复
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如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
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1、借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款等 2、转回 借:应收账款等 dai:坏账准备 收回账款 借:银行存款 dai:应收账款等 如果没有计提坏账,不需要做冲回 查看全部回复
3841
venus老师
销售费用 查看全部回复
3072
高老师
你好,如果土地购入后就进行开发则作为开发成本处理 借:开发成本-土地出让及拆迁补偿费 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款。如果土地购入后仅作为土地储备则作为无形资产处理 借:无形资产-土地使用权 dai:应交税费-契税 缴纳时 借:应交税费-契税 dai:银行存款 查看全部回复
3378
哈哈老师
管理费用明细科目也要打印 查看全部回复
4109
是的 查看全部回复
3410
dai款记到长期应付款 查看全部回复
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借:专项储备 dai:累计折旧 查看全部回复
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你好,现在统一为应交税费 查看全部回复
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大宁老师
税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
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你们是员工油费通常给报销。现在担心员工有时会顺路办自己的事或回家从而多报销油费嘛? 查看全部回复
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直接红冲就好了 查看全部回复
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做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
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你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
记入到销售费用租赁费里面 查看全部回复
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你好,如果由A报帐,公司只对A结算,AB之间自己算清就好。如果AB各报各自的,公司对他们分别结算,他们之间的帐他们自己算 查看全部回复
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记入到管理费用 查看全部回复
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1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
金额小直接记入当期费用,金额大计入无形资产 查看全部回复
3523
对,记入销售费用啦 查看全部回复
2733
是没有房租发票还是对外没开票? 查看全部回复
3573
一般记入到管理费用里面 查看全部回复
2814
差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
6166
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4554
夏老师
写一级科目 查看全部回复
5579
如果你们收的水电要开票的,也记到其他业务收入 查看全部回复
6035
理解完全错误,增值税抵扣有明确规定 财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号) 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (七)财政部和国家税务总局规定的其他情形。本条第(四)项、第(五)项所称货物,是指构成不动产实体的材料和设备,包括建筑装饰材料和给排水、采暖、卫生、通风、照明、通讯、煤气、消防、中央空调、电梯、电气、智能化楼宇设备及配套设施。 查看全部回复
5668
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
你好,营业外支出或营业外收入 查看全部回复
3676
你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
4622
你好,如果是办公用,计入管理费用,如果是生产车间用计入制造费用 查看全部回复
5581
你好 查看全部回复
5281
Alice老师
您好,销售费用 管理费用在利润表体现 查看全部回复
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业务宣传费 查看全部回复
5322
税务师晓雨
捐赠支出记到营业外支出 查看全部回复
3533
先了解企业的财务状况,主要涉及哪些业务,老板对记账有没有什么特别的要求,如果之前没有账,需要建账 财务软件的话,目前用的多的主要是金蝶用友,都是大公司,售后好 查看全部回复
4495
附加税那个是税金及附加 查看全部回复
4668
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10502
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4382
除了增值税以外还有附加税,以及企业所得税 查看全部回复
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保险费可以记入到管理费用销售费用或者成本里面,车辆购置税计入到固定资产价值里面 查看全部回复
4191
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3822
王苗苗老师
属于费用你就记费用就好了,没有发票的支出,到汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3123
对,附加税是根据增值税和消费税计算的没有增值税和消费税这个附加税也不需要缴纳 查看全部回复
2870
抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
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未确认融资费用属于长期应付款的抵减科目,初始计量时,发生额在借方,后续计量时,发生额在dai方。本科目期末余额在借方,反映企业未确认融资费用的摊余价值。 查看全部回复
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对的 查看全部回复
2760
企业的支出需要取得对应的发票(备注:不是所有的都需要发票),对于必须取得发票而未取得发票的,就是你缺少的发票。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4705
《企业会计准则应用指南》附录会计科目和主要账务处理规定 发生季节性的停工损失,借记本科目,dai记“原材料”“应付 职工薪酬”“银行存款”等科目。 查看全部回复
6307
对,需要盖章 查看全部回复
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A单价=(30000+15000)/(700+1600)+牛肉总价/700 查看全部回复
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你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
你好,转果汁的杯壶根据价值计入固定资产或低值易耗品,扎果汁的水果购时计原材料,扎时计入成本 查看全部回复
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如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3598
你好,做到往来科目就可以了,其他应付款 查看全部回复
3982
是年终奖吗 查看全部回复
6875
怎么分,你们自己协商,这个没有标准 查看全部回复
6707
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3360
最好是重写,如果改动,谁改的要在改动处签名按红色手印或盖人名章 查看全部回复
4935
应该是先把钱转给个人,个人再用发票来报销 查看全部回复
3055
需要记入到福利费 查看全部回复
3152
您好,年底最好归还就了 查看全部回复
3757
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5226
如果是使用的是租赁准则, 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债 银行存款 查看全部回复
3802
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4270
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4112
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
可以记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
2945
记到营业外支出 查看全部回复
4068
您好,没有收入和费用的期间填0就好 查看全部回复
3827
李伟老师
你说的是焦粉如果是你们的原材料的话,记到原材料科目,如果是用于销售的,记到库存商品,其他的情况具体描述 查看全部回复
3551
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2964
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4351
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4858
固定资产 查看全部回复
4017
不能抵扣 查看全部回复
5997
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
不能全部记入本年费用 查看全部回复
3009
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10340
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11099
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3933
您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
3565
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3509
开成公司抬头 查看全部回复
4681
记入销售费用——推广费 查看全部回复
2765
你们的费用摊销是指什么 查看全部回复
2750
记入其他应收款 查看全部回复
4342
悠悠老师
一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
10508
记入管理费用——保安费 查看全部回复
3221
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
2995
3254
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3088
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4485
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