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颜老师
借 管理费用差旅费 4800 现金 200 dai 员工借款5000 查看全部回复
3241
安叔老师
正常报销流程是有专门负责采购的人员报销,由他们借款购买物品,购买后入库报销 查看全部回复
2082
patience
费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。 查看全部回复
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这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方可以是公司名称。可以入福利费,如果是个人福利的话会涉及到个税。在实操中报销替票可以入账,但是有一定的风险。 查看全部回复
4313
清岚
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
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旅游服务 ,代订车服务,约车服务,代驾服务是用于个人消费么 查看全部回复
28384
厚积薄发
不符合,最好是签字,因为签章容易被模仿刻章。 查看全部回复
4208
甘老师
《中华人民共和国发票管理办法》第三十一条规定:“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。” 查看全部回复
2688
如果符合真实业务,这样操作不太规范 查看全部回复
4751
可以 查看全部回复
2736
这个是内部单据,可以作为原始凭证,但是不得税前扣除 查看全部回复
2104
王苗苗老师
4527
借:管理费用-物业费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
3069
云峰老师
同学你好/ 查看全部回复
2117
杨老师
12997
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1881
高老师
如果是个人私户,报销时dai方计入其他应付款,公司将来有钱了归还 查看全部回复
1997
3067
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3285
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
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是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
缴纳的有工伤保险么 查看全部回复
2102
开具分割单 查看全部回复
8921
可以,依据是是在值班期间发生的费用支出 查看全部回复
13635
同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以 查看全部回复
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这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
6264
公司经营用的水可以正常报销,像老板家里用的也可以报销计入福利费,但是福利费不能做太多,汇算清缴时有扣除比例,不超过工资总额的14%。 查看全部回复
3776
2834
这个电脑是归公司所有还是员工所有 查看全部回复
3312
许老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2551
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
预支时 借其他应收款 dai现金等 查看全部回复
2369
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8667
可以,取得发票 查看全部回复
20031
同学你好 查看全部回复
1974
建议打印出业用纸质的 查看全部回复
1871
同学你好 找到出票的单位和他说明原委,用其发票底联复印一张之后,加盖发票专用章,到单位由丢失发票的经受人写给情况说明,再由主管领导签个字,凭这张复印的发票报销。 查看全部回复
11723
3148
小妮老师
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
小小
借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
2804
需要餐费发票 查看全部回复
2444
1802
借:管理费用-差旅费1560 dai:其他应收款1500 银行存款60 查看全部回复
6447
按你们的制度要求,如果有要求就补上 查看全部回复
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1、公司名下车辆;2、私人车辆与公司签订有租赁协议; 查看全部回复
2930
借;在建工程 dai:原材料 工程物资等 查看全部回复
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老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1674
起付线:2万元。超过2万元,可经由大病医保报销。 2、起付线以上,大病医保报销比例为: (1)2万元—5万元:大病医保按照50%报销; (2)5万元—10万元:大病医保按照60%报销; (3)10万以上的:大病医保按照70%报销。 3、年度报销封顶线:30万。 查看全部回复
20753
什么问题呢 查看全部回复
2069
需要的 借:其他应收款-备用金-xx dai:银行存款 查看全部回复
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如果符合500元以下零星采购税前扣除标准,需要收据、支付记录、收款人身份证复印件、收款人银行卡号复印件等 查看全部回复
8306
是的 查看全部回复
3282
燕子老师
同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
8316
你报销的时候有报销单吧,你可以统计一下购买了什么,价格是多少,一共花了多少钱。你问一下是不是统计流水账 查看全部回复
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没有真实的票据,后续能开出发票吗 查看全部回复
3819
这是餐饮票 查看全部回复
2937
可以做新老公司的代报销 查看全部回复
2051
如果当月没有应交增值税,可以不计提 查看全部回复
2558
首先要弄清楚为什么挂账,才能清掉。还有借 现金,公司库存现金增加,怎么会转给法人呢 查看全部回复
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同学你好 可以报销。不超过这一年就可以。 以后要及时在当月报销。 查看全部回复
2678
借:费用/成本 dai:其他应付款-员工(如果直接报销的dai方为银行存款或库存现金) 查看全部回复
3151
wam
办事处是办理了营业执照? 查看全部回复
2989
自来水的发票? 查看全部回复
5272
Harry老师
你好,不是会计本人经办的一般不可以的,如果是会计本人报销的费用,肯定存在会计和经办人是同一人,只不过报销单要有其他领导的签字审批。 查看全部回复
20861
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6134
您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
10746
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2850
同学你好,不可以 查看全部回复
4080
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2578
一般不需要,扣税只要附银行缴款回单+完税证明;社保付扣费回单+发票(发票有的公司是要走要走报销审批,这个主要还是看企业的财务制度规定) 查看全部回复
3353
凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3580
报销与公司生产经营相关的费用是可以的 查看全部回复
5305
没有明确规定额度,但汽油费必须真实,内容真实,且形式真实,即票据是真实的.不能由其他票据代替,或不同形式的车票代替.其次是合理性:费用报销要合理,比如加油最大量是否与油箱满载量相当;用油是否与实际情况相当,一天加几次或短期内加油量与路程相符;再次相关性,私人的费用或者不相关的费用不得报销. 查看全部回复
2245
只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
2517
存在税务风险 查看全部回复
2780
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
2569
需要,税务清算里面有个清算费用, 查看全部回复
2694
2345
方便拍照吗? 我看下 查看全部回复
4548
你之前的开办费是一次性在经营当年扣除了吗? 查看全部回复
1885
可以。 也可以摘要写清楚b帮A报销 查看全部回复
2367
可以计入差旅费 查看全部回复
4164
直接拒绝就行,不建议个人账户和公司业务有关联 查看全部回复
8965
不能 查看全部回复
1815
andy老师
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2308
与缴纳的基数有关 查看全部回复
2001
借,管理费用业务招待费2300 dai,库存现金2300 查看全部回复
5130
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2589
不需要 查看全部回复
4999
如果付款了冲其他应付款 查看全部回复
2091
是专用发票吗 查看全部回复
4083
如果是公司员工出差自带车的话可以报销的 查看全部回复
1166
正在看 查看全部回复
3423
最好不要是一个人。 查看全部回复
7817
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4624
是红字发票吗 查看全部回复
2376
分公司是独立核算或者跨区域经营的,是需要分公司开发票给总公司 查看全部回复
3694
原则上属于不合规发票,需要重新开具 查看全部回复
5977
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3293
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,缺少发票部分汇算调增 查看全部回复
2485
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