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王苗苗老师
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,无票部分汇算调增;3、按照发票金额入账,让员工把无票部分的款退回 查看全部回复
2348
甘老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2355
高老师
可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
2056
可以在建账的时候补记借款这笔 查看全部回复
1671
可以,建议备用金在公司相关财务规章中体现出来 查看全部回复
2275
andy老师
可以在一张记账凭证上记账 查看全部回复
2125
杨老师
不需要处理 查看全部回复
2077
小小
这样也可以 查看全部回复
2746
可以报销 查看全部回复
4693
充值的时候没有发票,可以等消费了拿消费发票来贴报销 查看全部回复
2666
车辆罚款不是有交警出罚款单吗 查看全部回复
3757
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
3088
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3681
借:其他应收款 dai:银行存款 待收到发票 借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
3123
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3679
报销 借:合同履约成本-工程施工-XX dai:银行存款 查看全部回复
1590
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2254
可以一次性计入费用 查看全部回复
1588
冲原来多付的时候挂账的科目 查看全部回复
3389
报销怎么做的帐? 查看全部回复
2317
是的,按月确认收入,结转对应成本 查看全部回复
3264
是的 查看全部回复
6881
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
2798
个人垫支,再凭发票到公司报销就可以了 查看全部回复
9842
许老师
挂其他应收款 查看全部回复
2409
建议按照实际支付价格报销,如果你们领导同意,也可按照行程单价报销 查看全部回复
5951
patience
同学您好,你好,一般是不可以的,要当年的费用才可入账的 查看全部回复
9628
安叔老师
可以 查看全部回复
可以做附件备查 查看全部回复
2792
由业务员拿这部分油票报销 查看全部回复
2772
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2071
木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2846
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
2320
自行报销。委托报销 查看全部回复
1762
账户是公司的话可以 查看全部回复
6138
不算 查看全部回复
7020
4387
快递费的电子普票的税额不能抵减增值税,所以入账时借 管理费用 dai银行存款,不用价税分离 查看全部回复
2105
tammy老师
取得餐饮行业的发票,进行是不可以抵扣,国家税务总局规定,对于餐饮服务取得的发票进项税额,不允许抵扣 查看全部回复
2691
采购入库时计入存货;领用时,如果是与值守工作有关的可以做为劳保用品计入劳动保护费,如果属于福利性质的计入福利费 查看全部回复
4717
清岚
1965
一、 企业与员工签订租赁合同。 二、 在租赁合同中约定使用个人汽车所发生的费用由企业承担。 三、 承担的费用能取得发票。 四、 费用支出属于使用汽车发生的,对应该由员工个人负担的费用不能在企业所得税前列支。 查看全部回复
2526
可以的,不影响使用 查看全部回复
11113
按日期做账 查看全部回复
7356
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
2440
可以,只要票面清洗就行,同时企业也要留存电子版 查看全部回复
38602
纸质的不可以 查看全部回复
2896
这剩余的1万不需要支付的话,建议是按实际支付的1万入账 查看全部回复
4680
发票开票日期是什么时候,你可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
8145
谭老师
金额500元以下的零星支出,可以凭收据入帐在税前扣除 查看全部回复
1978
管理费用-差旅费 查看全部回复
2271
哪方面的支出呢? 查看全部回复
4599
可以不用分摊,因为现在个税是累计预缴 查看全部回复
1740
直接备注报销费用或者报销****费用 即可 查看全部回复
7132
可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1870
明细账 查看全部回复
1715
2360
可以的 查看全部回复
2149
内账就按实际的入账 查看全部回复
1925
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2486
报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
5994
你在A 公司借支,实际用于B公司,B公司还A 查看全部回复
1855
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3525
①借:管理费用-工资20000 借:销售费用-工资50000 dai:应付职工薪酬-工资70000;②借:应付职工薪酬-工资70000 dai:银行存款;③借:管理费用-职工福利费2800 借:销售费用-职工福利费7000 dai:银行存款9800 查看全部回复
4477
7202
有线上签名也行 查看全部回复
6460
做福利费或者差旅费支出 查看全部回复
5606
如果报销业务是为了公司经营,可以的 查看全部回复
2811
3048
老板个人购的吧 查看全部回复
3183
不是的 查看全部回复
2173
可以的,根据公司内部管理要求来 查看全部回复
3101
2331
小妮老师
现在税务严查虚开发票,无票部分1、按照实际入账,汇算调整;2、换运输公司,找一家有发票的 查看全部回复
3120
刻章费 查看全部回复
2351
报销单据汇总好之后找老板签字后直接交给出纳报销,单据不用交给报销人 查看全部回复
1378
市场部 查看全部回复
1668
有报销的票据(如发票或行政事业单位的收据)、送货单或(和)验收单或(和)结算单等。 查看全部回复
1830
你们可以与该人员签订服务合同,将费用支付给该个人,该个人代开发票给你们 查看全部回复
4461
报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
4162
员工报销差旅费 借管理费用-差旅费 dai银行存款等 自己垫付的采购款 借 库存商品等 dai银行存款等 有发票的话,分情况考虑进项税 查看全部回复
2364
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9172
这个看公司的内部财务制度是怎么规定的 查看全部回复
3501
预借差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 报销差旅费冲借款 借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:其他应收款 查看全部回复
2650
如果是实报实销的补贴可以不涉及税金 查看全部回复
2496
venus老师
同学可以做进帐里 查看全部回复
3619
按照实际支付金额报销,没有票据的部分用支付记录报销 查看全部回复
4751
除了服务名称,收款人开票人复核人应该实名制 查看全部回复
2343
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2297
不可以 查看全部回复
2539
可以报销,但是不能税前扣除,不属于合规发票 查看全部回复
2016
不能,得是公司名称 查看全部回复
3706
兼职人员的工资在7月份发放,严格来说7月份产生纳税义务(8月申报期内申报) 查看全部回复
3086
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2886
报销的什么款 查看全部回复
2708
根据规定,一般户不可以支出日常报销费用 查看全部回复
8080
差旅费 查看全部回复
2137
行程单 查看全部回复
2248
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