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郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
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税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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Annina老师
咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
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高老师
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
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水冰雪 查看全部回复
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89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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你好,计入营业外收入 查看全部回复
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你好,分开签订合同 查看全部回复
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附加税不变的 查看全部回复
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哈哈老师
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
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你好,具体想问什么呢? 查看全部回复
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小黑
条件是年应征增值税销售额500万以上,会计核算健全 查看全部回复
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差进项要分析原因解决 查看全部回复
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跨月了不能作废 查看全部回复
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你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
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李伟老师
小规模现在是可以开1%的专票的,合法合规 查看全部回复
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你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
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按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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工程合同,直接开工程服务*工程款 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
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是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
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现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
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看这个范围是可以开培训费的 查看全部回复
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你好,没影响,不用管 查看全部回复
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andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
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您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
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没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
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直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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归老师
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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你好,购销合同 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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不能随便入 查看全部回复
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能抵一个点的进项 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
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是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
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这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
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你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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李力
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
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为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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按追补金额开 查看全部回复
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你好,规范做法是做记帐凭证,按无票收入申报增值税 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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不会 查看全部回复
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对方是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
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重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
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走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
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财务费用手续费 查看全部回复
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施工企业么? 查看全部回复
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悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
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购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
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可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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增值税要看收到多少钱 查看全部回复
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一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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这个是看应纳税所得额不是净利润,应纳税所得额超过300,按25%交税,可以通过合理合法的捐赠,或者成立新公司将应纳税所得额降到300万以下,合理的税收筹划。 查看全部回复
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养殖行业,税率为免税的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
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最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
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少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
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是的,不管是否开票都是需要按月清卡的 查看全部回复
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小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
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是否签合同您们双方协商的 查看全部回复
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你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5900
Christina
不常发生的业务偶尔开一两笔是可以的,如果业务量较多建议去相关部门增加业务范围 查看全部回复
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电子税务局直接申请就可以 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
李钢老师
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
5382
不是,小规模纳税人也需要每个月抄税清卡的 查看全部回复
6408
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